湖南幼儿师范高等专科学校汇总

2021年度部门决算公开

目录

第一部分湖南幼儿师范高等专科学校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南幼儿师范高等专科学校（汇总）单位概况

一、部门职责

培养、培训小学师资和幼儿教师。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室20个，所属事业单位2个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、组织人事处、宣传处、教务处、财务装备处、后勤管理处、招生就业指导处、学生处、保卫处、纪检监察室、学前教育学院、小学教育学院、数理学院、基础教育学院、艺术学院、继续教育学院、科研处、图书馆、思政部、教学督导评估中心。

所属事业单位分别是：湖南幼儿师范高等专科学校附属小学、湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南幼儿师范高等专科学校本级以及所属预算单位湖南幼儿师范高等专科学校附属小学、湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园、常德市第一幼儿园。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南幼儿师范高等专科学校（汇总）公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南幼儿师范高等专科学校（汇总）公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南幼儿师范高等专科学校（汇总）公开08表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计29147.67万元。与上年相比，增加4651.83万元，增长18.99%，主要是因为办学规模扩大和在职在编人员经费的增加。支出总计29147.67万元。与上年相比，增加4651.83万元，增长18.99%，主要是因为办学规模扩大和在职在编人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计26672.13万元，其中：财政拨款收入23033.82万元，占86.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3635.92万元，占13.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.38万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计29145.17万元，其中：基本支出15025.09万元，占51.55%；项目支出14120.08万元，占48.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计25509.37万元，与上年相比，增加4619.81万元,增长22.12%，主要是因为办学规模扩大和在职在编人员经费的增加。财政拨款支出总计25509.37万元，与上年相比，增加4619.81万元,增长22.12%，主要是因为办学规模扩大和在职在编人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出25506.87万元，占本年支出合计的87.52%，与上年相比，财政拨款支出增加7416.52万元，增长41.00%，主要是因为办学规模扩大和在职在编人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出25506.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.8万元，占0.00%；教育（类）支出22961.82万元，占90.02%;科学技术（类）支出19.16万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.10万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出1692.58万元，占6.64%；住房保障（类）支出820.40万元，占3.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为10290.8万元，支出决算数为25506.87万元，完成年初预算的247.86%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标未纳入年初预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为768.88万元，支出决算为924.94万元，完成年初预算的120.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办学规模扩大和在职在编人员经费的增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为1627.37万元，支出决算为1884.81万元，完成年初预算的115.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办学规模扩大和在职在编人员经费的增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2207.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

7、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为7894.55万元，支出决算为12665.65万元，完成年初预算160.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校办学规模扩大和在职在编人员经费的增加。

8、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标未纳入年初预算。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5192.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时的功能科目与年初预算不一致、教育费附加预算未纳入部门预算。

10、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

11、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用往年结转资金未纳入年初预算。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1634.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标未纳入年初预算。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用往年结转资金未纳入年初预算。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标未纳入年初预算。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：未对死亡抚恤进行预算。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为820.40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出12304.89万元，其中：人员经费11610.60万元，占基本支出的94.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费694.29万元，占基本支出的5.64%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比减少0.5万元，减少100%,减少的主要原因是单位厉行节约，减少三公经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年一致。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无此项经费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南幼儿师范高等专科学校更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位为事业单位，所以机关运行经费为0。2021年本单位的使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出共计694.29万元，比年初预算数增加581.48万元，增长515.45%，主要原因是：指标下达时的指标管理类型与年初预算不一致。比上年决算数减少471.27万元，减少40.43%，主要原因是：学校厉行节约，缩减公用经费。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费222.90万元，用于开展国培、市培专项培训，人数2847人，内容为市培、省培、国培等各类培训班；举办学生毕业晚会、元旦晚会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支2.45万元，主要是毕业晚会0.7万元，元旦晚会1.75万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额2384.79万元，其中：政府采购货物支出1070.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1314.45万元。授予中小企业合同金额626.52万元，占政府采购支出总额的26.27%，其中：授予小微企业合同金额626.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是轿车；单位价值50万元以上通用设备16台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求和实际情况，2021年度本单位未组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。未组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。未组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对湖南幼儿师范高等专科学校本级、湖南幼专附属小学、湖南幼专附属幼儿园、常德市第一幼儿园等四个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出13201.98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度整体支出绩效自评报告再评价取得等级为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

湖南幼儿师范高等专科学校本级（以下简称“湖南幼专”）是经湖南省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等专科学校，统一社会信用代码12430700MB0W572092，是常德市财政预算一级拨款单位，单位负责人高金平（校长）。

学校位于常德市职教大学城，占地489亩，十四五期间规划新校区275亩，预计2022年下半年投入建设。设小学教育学院、学前教育学院、数理学院、艺术学院、基础教育学院和马克思主义学院共6个院系，开设有21个大专层次专业。截至2021年底，全日制在校生9251人，其中三年制大专学生6910人、五年一贯制专科培养学生2341人。湖南幼专下设办公室、教务处等16个党政管理机构和教学教辅机构。2021年年末实有在职人员554人，其中专任教师328人、行管人员226人。在职人员中博士、硕士研究生298人，教授及副教授158人。另有劳务派遣教职工65人。

湖南幼专下属湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园、附属小学和常德市第一幼儿园3个独立核算的事业单位。

湖南幼专附属幼儿园（以下简称“附幼”）是2019年7月成立的财政全额拨款二级事业单位。幼儿园内设园长室，办公室，保教处，财务室，总务处（食堂）5个组室。2021年全园教工含临聘人员54人，其中在职人员8人，全园幼儿445人。

常德市第一幼儿园（以下简称“一幼”）是参照公务员管理的正科级事业单位，属财政全额拨款的二级预算单位，统一社会信用代码：12430700446433054P，单位内设科室3个（行政部、保教部和办公室），截至2021年底，事业编制 70人，实际人数48人，其中：财政补助人员48人。另有离休人员1人，退休人员32人，遗属1人。单位负责人：谈珊，地址：常德市人民东路百胜巷40号。

湖南幼专附属小学（以下简称“附小”）是一所市教育局直属公办的小学，位于武陵区人民路2555号，属于财政全额拨款事业单位。学校设教务室、德育室、教研室、总务处、办公室5个机构，2021年在职在编教师97人，在读学生数2014人。

（二）单位主要职责

湖南幼专坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，根据经济社会发展需要，承担全日制高等专科学历教育，培养全日制高等专科学历层次的小学、学前教育师资及德、智、体、美等全面发展、符合职业资格要求的高素质专门人才。

附幼主要职责是为学龄前儿童提供保育、教育服务，优质高效地开展业务范围内的社会服务活动。

一幼主要职责是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

附小主要职责是认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（三）单位财务情况

1. 资产情况

截至2021年12月31日，湖南幼专资产总额51141.62万元，其中流动资产2717.28万元，固定资产净值43425.24万元，在建工程4923.85万元，无形资产净值75.25万元。负债总额968.31万元，全部为流动负债。在编公务用车1辆，非在编公务用车1辆。

附幼资产总额为212.57万元，其中通用设备30件，价值71万元，专用设备28件，价值88.26万元，家具、用具1976件，价值55.99万元。使用率100%。无闲置和待处置的资产。

报表反映2021年12月31日止，一幼固定资产3976.26万元。其中：土地、房屋及构建物411.7万元；通用设备328.7万元；专用设备269.97万元；文物和陈列品5.11万元；图书、档案13.26万元；家具、用具、装具及动植物161.53万元；无形资产2785.99万元。

2. 收支情况

收入方面，2021年湖南幼专年初预算收入17216.09万元，年初结余2475.55万元，预算追加9456.03万元，收入决算数26672.13万元，收入总计29147.67万元。

支出方面，2021年湖南幼专年初预算支出17216.09万元，支出决算数29145.17万元，年末结转和结余2.5万元。

（四）单位绩效目标

1. 部门绩效总目标

湖南幼专整体绩效目标是：健全师德师风建设长效机制，树立一批教书育人楷模和先进典型，全面落实职教“双师型”教师队伍建设改革，加大教师培训力度，着力提升教师整体质量；深化教育教学改革，深入推进“双一流”建设，稳步推进学前教师教育、乡村小学教师教育、艺术教师教育三大专业群建设，落实“1+X”资格证书制度试点专业建设，推动产学研用深度融合；加快推进新校区建设，落实新增教育规模用地，启动新校区和附属幼儿园建设；深入开展党史学习教育，围绕庆祝建党100周年开展主题宣传教育活动；提升学术管理水平和课题项目管理质量；巩固招生就业形势，完成招生目标，确保就业率不低于全省平均水平；提升继续教育培训实效，抓好第二届教师工作坊建设。

附幼整体绩效目标为：以促进幼儿发展，让家长满意，铸园所品牌，赢社会认同为宗旨;以培养健康、快乐、富有创意的新世纪幼儿为目标；立足湘西北、面向全省，致力于建成全省一流的优质示范性幼儿园。

一幼整体绩效目标位：实行保育和教育相结合的原则，促进幼儿全面发展。加强教师培训和教育科学研究力度，积极开发和利用地方文化资源，建构园本课程体系，进一步丰富幼儿活动内容、材料、形式，稳步提升幼儿园保教质量。积极推进全国足球特色园、区域活动课题试点园、名师教师工作坊、全省文明校园创建等项目，以此促进幼儿园各项工作再上新台阶。

2. 湖南幼专年度绩效目标

（1）招生就业。招生信息公开率达到100%；年度招生专业达到19个及以上；招生人数2500人以上；学生按时毕业率95%以上；毕业生就业率不低于全省同类院校平均水平。

（2）教学科研。进一步提升教育水平；开设在线开放课程19门及以上；校级教改项目5个及以上；省级教改项目3个及以上；省级科研课题17项及以上；教（科）研、教改立项项目评审通过率大于50%。

（3）教师培训。组织国培、市培、社培等专项教师培训且参与人数大于3300人次；培训合格率争取100%；组织、参与校内外专任教师技能竞赛5次以上。

（4）学生技能培养。鼓励学生积极参与校内外各项学生活动；组织、指导学生参与市级、省级学生技能竞赛60次（项）及以上；“楚怡杯”等具有多项比赛内容的省级竞赛争取组织、指导10人（组）以上学生参与。

（5）学生继续教育。自考新生的专业/课程5门以上；专升本在籍学生人数超过4500人。

（6）服务对象满意度。学校老师及工作人员满意度大于等于95%；学校学生满意度大于等于95%。

（7）可持续影响。生源质量和教育教学质量持续提高。社会影响力提升。

（8）各项工作任务按计划完成，完成及时率100%；校内无重大安全事故发生。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 湖南幼专基本支出的预、决算情况

2021年，湖南幼专基本支出年初预算数10379.48万元，其中人员经费9538.86万元，公用经费840.62万元。

2021年，湖南幼专基本支出决算数10597万元，因下半年新聘教职员工52人，人员经费调增至9951.43万元，公用经费调减，合计645.57万元。

2. 湖南幼专“三公”经费支出情况

2021年，“三公”经费支出均使用财政专户管理的非税收入，故决算报表中一般公共预算资金无“三公”经费预、决算数。整体来看，“三公”经费控制较严格。

3. 附幼基本支出预、决算情况

2021年，附幼基本支出年初预算91.15万元，其中工资福利支出89.97万元，一般商品和服务支出1.18万元，上年结转5.58万元万元；全年可执行预算合计96.73万元。

2021年，附幼基本支出决算数88.32万元，其中工资福利支出86.08万元，一般商品和服务支出2.24万元，年内预算调整数-8.41万元，年末无结余。执行率为96.90%。

4. 一幼基本支出预、决算情况

2021年，一幼一般公共预算基本支出1558.99万元，其中人员经费1205.29万元，日常公用经费353.7万元。

5. 附小基本支出预、决算情况

2021年，湖南幼专附属小学基本支出年初预算数1796.58万元，其中人员经费1657.1万元，公用经费139.05万元。

2021年，湖南幼专附属小学基本支出决算数1992.75万元，人员经费调增至1853.7万元。

（二）项目支出情况

1. 湖南幼专项目支出预、决算情况

湖南幼专项目支出年初预算数3212.52万元，项目支出决算数11304.43万元。资金的大幅度调整主要来自于年中增加的新校区建设投入征地规费和大型建设专项资金，合计支出5984.76万元。

2. 附幼项目支出预、决算情况

2021年，附幼一般公共预算项目支出年初预算0万元，上年结转122.52万元，年内预算调整数190.59万元，全年可执行项目支出预算合计313.11万元。

专项资金投入和使用管理情况：2021年下达《第二批基础教育发展专项（基础教育教学改革）资金》15万元。主要用于我园教师业务能力培训支出0.65万元，幼儿床桌椅及办公设备购置支出14.35万元，合计支出15万元。

专项资金之外的项目支出中，主要支出为：工资福利支出28.60万元，商品和服务支出71.45万元，资本性支出195.52万元，合计295.57万元，结余2.54万元。

专项资金在附幼实行专款专用，专账核算。支出致力于改善幼儿园办园条件，添置、维修幼儿教学、生活、游戏所需设备，提高教师业务能力，一切从实际情况和效益出发，节约使用资金。

3. 一幼项目支出预、决算情况

2021年，一幼一般公共预算项目支出2491.34万元。

4. 附小项目支出预、决算情况

2021年，湖南幼专附属小学项目支出年初预算数261.95万元，项目支出决算数464.55万元。资金的大幅度调整主要来自于年中增加的教学设备购置。

三、政府性基金预算支出情况

湖南幼专本级及下属二级单位无政府性基金预算，故没有相关预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

湖南幼专本级及下属二级单位没有使用国有资本经营的情况，故没有相关预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

湖南幼专本级及下属二级单位无社会保险基金预算，故没有相关预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）湖南幼专绩效目标完成情况

1. 招生就业。招生信息和录取信息通过官方网张向全社会公开，公开率达到100%，完成目标。2021年专科层次招生专业达到21个，完成目标。招生人数超过2500人，完成目标。2021届毕业生按时毕业率98%，完成目标。应届毕业生初次就业率超过88%，高于全省同类院校平均水平，完成目标。

2. 教学教研。2021年，学校开设在线开放课程19门，完成率100%；成功立项的校级教改项目10个，超出目标一倍；顺利通过省教育厅认定的省级教改项目4个；成功立项的省级科研课题21项，完成率123.53%；初步统计教（科）研、教改立项项目评审通过率大于50%。相关绩效目标均已完成。

从获奖结果来看，教师（团队）在2021年各项教育教学成果上也多次取得了突出成绩：在2021年湖南省职业教育省级教学成果奖中，邓萌老师团队的作品《定向主导德能双修两段一体：乡村小学教师培养湖南幼专模式》被湖南省教育厅授予特等奖；曾建坤老师团队的作品《超前研标、特色落标、全面体标——高素质专业化幼儿教师培养体系研究与实践》被授予湖南省一等奖；梁平老师团队的作品《教育魂乡土情：高职高专美术教育专业人才培养体系构建与实践》被授予湖南省三等奖；刘军老师团队的作品《英语语音课校本教材开发与应用研究（教材）》被授予湖南省三等奖。此外，在湖南省职业院校教师职业能力比赛等省级比赛中，17组教师团队分别获得一等奖1次、二等奖8次、三等奖8次。教师团队的教育教学能力得到了进一步提升。

3. 教师培训。共组织3366人次参与当年国培、市培、社培等专项教师培训，完成目标；通过查阅培训记录考核记录，确认培训合格率100%，完成目标；组织、参与校内外专任教师技能竞赛5次以上，完成目标。

4. 学生技能培养。2021年，学校共组织开展校级、院级各项学生活动四十余次，学生参与率高，为学生身心素质提高起到了积极作用。学校组织、指导学生参与市级、省级学生技能竞赛八十余次，“楚怡杯”等具有多项比赛内容的省级竞赛更是有数十人（组）学生参与。

从结果上来看，学生（团队）参加学科省级及以上学科竞赛获奖达到56项，部分学生更是取得了相当优秀的成绩。例如：周石宝、刘成哲、谭政分别获得第三届中华经典诵写讲大赛“笔墨中国”汉字书写大赛一等奖三项，向城、黄雅淋、杨志明参加湖南省信息素养大赛分别获得一等奖三项，李章嘉获得第八届湖南省青年文化艺术节金奖，肖坤获得全国第六届大学生艺术展演二等奖，等等。

5. 学生继续教育。自考新生的专业/课程相比于2020年取得了突破，达到了5门，完成目标。专升本升本在籍学生人数达到4600余人，完成目标。

6. 服务对象满意度。学校老师及工作人员对学校整体满意度达到了96%，完成目标。学生对学生整体满意度为92%，未完成目标。

7. 可持续影响。整体而言，学校教育教学水平得到社会认可，学校声誉和社会影响力稳步提升。2021年，学校大专层次教育类专业招生分数线基本超过本科线，整体录取分数位于全省前列；初中起点中职学生招生分数普遍超过生源地重点中学录取线；优秀毕业生，例如永州学生苏固邦，回到生源地任职小学教师和团干部更是得到了当地新闻媒体的宣传表扬。

8. 2021年学校各项工作任务按计划顺利完成，工作完成及时率100%。学校2021年食堂食品安全管理存在不足，但无重大安全事故发生，经整改后食品安全管理水平提升，相信不会再出现问题。

2021年，湖南幼专整体支出成本控制率在100%以内，校内各项工作取得了较好的工作成绩，培养合格毕业生人，教育教学工作成果得到了社会各界的广泛认可。

（二）附幼绩效目标完成情况

2021年，附幼整体绩效目标以单位职责为导向，保障教学教研，维护校园安全，提高业务管理，履行社会职能，取得了一定的成绩，主要体现在以下方面：

1. 激发管理合力。认真落实民主集中制和“三重一大”议事规则，配合保教处精心组织“大班毕业典礼”“足球嘉年华”“阅读节跳蚤市场”等活动，为此新购置了足球，满足幼儿活动的需求；还添置了钢琴，一体机，电脑，音响，幼儿床桌椅等教学及生活设备近两百万元，从硬件上保障了教师教学和幼儿活动的需要。

2. 立足发展，提升品质。完成全园漏水改造、全园教室改造、功能室改造、中小班厕所改造、地面改造等。着力解决附幼的安全隐患，安装消防器材，更换北栋地下水管，一键式报警器等各类维修。聚焦双减，提质附幼活动空间，丰富幼儿的教玩具材料，购买安吉游戏材料，打造附幼的户外区域活动特色，为我园幼儿的学习、生活创造了优美的环境，令家长、社会满意。

3. 稳定师资队伍，严谨规范完成7名教师的招编工作；启动了薪资改革，保障了教师同工同酬与多劳多得；40位教师员工签约了民昌劳务公司，保障全园教师工资社保，使每个员工都有幸福感和获得感。

4. 严抓保教质量，助推幼儿身心健康发展。狠抓师资队伍建设，多维提升教师素养。参加教育主管部门举行的比赛，13人次获全国、省、市级奖励，鼓励教师积极撰写论文，12篇论文发表或获奖，教师队伍教学水平和素质的提高，增加了家长对老师的认可度和满意度。

5. 资产管理方面和财务管理方面，2021年按照相关政策和财政主管部门的要求，手续更加齐全，要求更加严格，一定程度上提高了财务核算和管理水平。

6. 从教育成果来看，附幼积极地履行了为学龄前儿童提供保育、教育服务，优质高效地开展业务范围内的社会服务活动，保障4个大班幼儿顺利升入小学。

7. 从社会效应情况来看，幼儿的健康活泼茁壮成长，顺利升学，扩大了我园办园的社会知名度。

8. 从可持续发展情况来看：不断提升办园质量，为实现创建湘西北品牌幼儿园打下了坚实基础。

9. 从服务对象满意度情况来看：经过调查，社会公众和服务对象满意度99%。

（三）一幼绩效目标完成情况

1. 从社会效益情况来看：一幼师德师风演讲比赛获一等奖、优秀组织单位奖，卫生保健获红旗单位，勤工俭学获先进单位，省级课题研究获一等奖，全省幼儿园教师普通话水平监测获全市第一。24篇教师论文、15个教学案例获得省级奖励，8名教师获市级先进个人称号。接待同行观摩、实习见习850多人次。省、市媒体报道幼儿园活动30余篇次。幼儿园被评为全市内保工作先进单位。组织17次文明创建、社会公益和志愿服务活动，以我园女教师为主的市教育局啦啦操代表队，在市八运会上荣获第一名。社会声誉有了显著提升。

2. 生态效益情况来看：幼儿园校园环境优美，校园绿化覆盖率达35％。

3. 可持续性效益情况来看：幼儿园开展了亲子阅读节、雷锋月等丰富多彩的文体活动。

4. 社会公众满意度来看：经过调查，社会满意度达90%。

一幼年度内完成招生任务390余人，师资力量达133人，幼儿总数达930余人。校园环境得到了进一步美化，较好的完成了2021年度绩效目标。

（四）附小绩效目标完成情况

1. 36个班级，全部控制在55人以下。

2. 教师参加市赛科，成绩优异。

3. 排除安全隐患，全年无重大校园事故发生。

4. 艺术节、体育节、年级足球联赛保质保量开展。

5. 青年教师赛科、备课组赛科持续开展，有效促进教师教学业务能力提升。

七、存在的问题及原因分析

（一）湖南幼专存在的问题及原因分析

1. 预算调整比例高。主要原因有两个：一是新校区建设启动，财政年中拨付的征地规费超过5200万元，相对于学校整体的预算体量而言调整了近一半。二是年中新聘用教职工52人，虽然年初编制预算时有按照学校60人的招聘计划进行预估，但因为实际聘用人数的变化、工资水平和年底绩效数字的调整等客观因素，导致基本支出决算数略大于预算数。

2. 专项资金管理欠规范，使用进度缓慢的情况。主要原因有两个：一是专项资金有严格的资金使用范围和管理办法，但是资金使用部门缺乏对资金统筹管理的意识。二是校内专项资金管理制度执行不到位，资金使用进度缓慢。例如教务处、小学教育学院和学前教育学院均可以使用省财政厅拨付的“双一流”专项资金，专门用于专业学科建设，但因为责任部门统筹管理手段有所欠缺，处室之间沟通欠缺，财务装备处依据专项资金管理制度只能定期通报资金使用进度，不能自行调度资金，导致资金整体使用进度缓慢。

3. 采购流程规范但验收缓解缺乏监督。主要原因是：依据学校现行的采购管理办法和实际情况，22个处室申请采购满足自身业务工作需要的商品和服务，审批通过后由后勤管理处采购部门进行统一采买。因此采购笔数多，采购量大，但学校职工较多，采购管理部门人手相对不足，只能对大额采购进行专门验收，零星采购验收存在监管不严的问题。

（二）附幼存在的问题及原因分析

1. 在预算执行过程中，因当年财政拨付专项资金（190.59万元）和单位上年结转资金（122.52万元），未纳入年初预算，致使决算数与预算数执行结果存在偏离；

2. 项目支出预算与项目支出会计核算口径不一致，致使绩效评价项目支出内容存在差异。

（三）一幼存在的问题及原因分析

1. 预算管理和预算执行方面

一幼2021年预算完成率329.11%，预算不够准确。2021年公用经费控制率超预算144.76%，预算管理有待改进。

2. 幼儿园教育教学硬件设施和师资力量有待加强。

八、下一步改进措施

（一）规范预算管理

湖南幼专将严格落实学校预算管理办法，除开不可预见的、跨多年度的大型建设和政府采购项目，财务工作人员应该尽可能科学、完整地编制部门预算，避免因预算编制不完整导致预算调整率和预算执行率不够高的问题。

附幼和一幼在预算执行和管理方面，同样的，在执行预算时应充分、全面地考虑年初预算外的变动因素，包括梳理上年结转资金、预算之外的重点项目，进而推动幼儿园重点、中心工作按计划执行，保证支出进度，顺利完成预算目标。

在预算管理和执行方面，在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑，包括因幼儿园师生规模的扩大导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性。统一口径，减小偏离度。

（二）强化财务管理

湖南幼专将加强财务人员业务素质学习，参照最新的财经政策，严格落实财务审批制度，遵循报账基本规则，规范报账审批程序，严禁审批手续滞后。巩固线上报账系统的完善和使用，加强校内教职工对财务工作的理解，定期做好校内报账员培训，保证财务报账流程规范，附件完整。

（三）严格内控制度

湖南幼专将加强处室间的沟通与交流，严格执行学校财务内控管理制度，完善资产管理制度，规范校内采购验收程序，充分发挥学校纪检监察室的监察职能，定期通报校内个处室预算执行率。财务装备处也应该协助教务处、科研处、学生处和继续教育学院等处室规范管理和使用科研项目、“双一流”建设项目、高校奖助学金等专项资金。

（四）附幼将进一步增加教育教学资金方面的投入，添置、完善幼儿园教育教学硬件设施，如信息化设备的更新、大型户外游戏材料等。同时，进一步加强教师人才队伍的建设，扩大招聘有较高水平的教师岗位，鼓励教师提升个人教学水平，鼓励教师积极参与建设特色科研项目，鼓励教师继续深造，积极组织开展、参与教师培训和比赛，进一步提升幼儿园师资力量。

（五）附小将全面设置绩效目标并细化、量化。结合部门职责及年度工作计划，具体细化、量化部门整体支出绩效指标，设置专项资金绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用。

（六）提高认识，加强部门整体绩效支出绩效评价工作，强化全过程预算绩效管理理念，科学合理地对财政支出进行管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过“湖南幼儿师范高等专科学校”官方网站中“财务装备处”子网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。