湖南幼专附属小学

2021年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分湖南幼专附属小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

湖南幼专附属小学概况

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担小学学历教育工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

  我校为独立财务核算单位，财政预算二级拨款单位。从决算单位构成看，我校部门决算只包括学校本级决算，下设办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、工会。没有下属单位或机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

收入支出决算总表
										公开01表
部门：										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2348.25		一、一般公共服务支出			14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事业收入	5	150.83		五、教育支出			18	2375.82
六、经营收入	6			六、科学技术支出			19
七、附属单位上缴收入	7			七、社会保障和就业支出			20	232.31
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合计	10	2499.08		本年支出合计			23	2608.12
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12	109.04		年末结转和结余			25
总计	13	2608.12		总计			26	2608.12
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。     3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门：									单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,348.25	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19		2,224.99	2,224.99
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21		232.31	232.31
	8			22
本年收入合计	9	2,348.25	本年支出合计	23		2,457.30	2,457.30
年初财政拨款结转和结余	10	109.04	年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11	109.04		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	2,457.30	总计	28		2,457.30	2,457.30
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。     2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   部门：                                                                                                                           公开06表 单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,740.09	302	商品和服务支出	344.19	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	429.05	30201	办公费	8.58	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	225.18	30202	印刷费	15.88	30702	国外债务付息
30103	奖金	573.80	30203	咨询费		310	资本性支出	120.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	80.71	30205	水费	8.18	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.38	30206	电费	83.30	31003	专用设备购置	120.36
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	49.93	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	16.00	30211	差旅费	8.34	31008	物资储备
30113	住房公积金	147.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.99	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	93.03	30214	租赁费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	252.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.49	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	188.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.67	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金	0.13	30228	工会经费	22.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	10.00	30229	福利费	56.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.56
30399	其他对个人和家庭的补助	51.30	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	76.77
人员经费合计		1,992.75	公用经费合计					464.54
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

        

      

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2348.25万元。与上年相比，增加108.85万元，增长4.9%，主要是因为人员经费增加。支出总计2608.12万元。与上年相比，增加248.78万元，增长10.54%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2499.08万元，其中：财政拨款收入2348.25万元，占94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入150.83万元，占6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2608.12万元，其中：基本支出2608.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占XX%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2348.25万元，与上年相比，增加108.85万元,增长4.9%，主要是因为人员经费增加。财政拨款支出总计2457.3万元。与上年相比，增加97.96万元，增加4.15%，主要是因为人员经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2457.3万元，占本年支出合计的94.22%，与上年相比，财政拨款支出增加97.96万元，增长4.15%，主要是因为人员经费增加。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2457.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2225万元，占90.55%;社会保障和就业支出232.3，占9.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2457.3万元，支出决算数为2457.3万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为2225万元，支出决算为2225万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为248.57万元，支出决算为248.57万元，完成年初预算的00%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2457.3万元，其中：人员经费1992.75万元，占基本支出的81.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费464.54万元，占基本支出的18.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是……。0

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0X万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无接待，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是……。     

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是……。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是……。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车X辆……。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

本单位无政府性基金收支。

    九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出464.54万元，比年初预算数增加222.5 万元，增长91.93%，主要原因是：教育局信息化设备配置以及财政经费补助。比上年决算数增加21.7 万元，增长4.9%，主要原因是：教育局信息设备配置增加。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元，无会议费支出；开支培训费2.5万元，用于开展教师教学能力培训，人数97人，内容为专业素养能力提升培训。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金2457.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。