湖南幼专附属幼儿园

2021年度部门决算公开

目   录

第一部分湖南幼专附属幼儿园单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南幼专附属幼儿园

单位概况

一、部门职责

（一）集师范性、示范性、服务性于一体的多功能综合性公立幼儿园。

（二）培养健康、快乐、富有创意的新世纪幼儿，给孩子一个快乐的童年。

（三）促幼儿发展，让家长满意，铸园所品牌，赢社会认同。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：园长室，办公室，保教室，后勤组。

所属事业单位分别是：无。

  （二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南幼专附属幼儿园单位本级，无所属预算单位。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计587.79万元。与上年相比，增加117.89万元，增长25.09%，主要是因为事业收入增加了97.51万元。支出总计585.29万元。与上年相比，增加243.48万元，增长71.23%，主要是因为幼儿园加大了教育教学设备购买及维修支出。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计587.79万元（含年初结转和结余128.09万元），其中：财政拨款收入401.39万元（含年初结转和结余128.09万元），占68.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入186.39万元，占31.71%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计585.29万元，其中：基本支出260.98万元，占44.59%；项目支出324.31万元，占55.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计401.39万元（含年初结转和结余128.09万元），与上年相比，增加20.37万元,增长5.35%，主要是因为年初结转和结余，致使购买教育教学设备及维修经费增加。财政拨款支出总计398.90万元。与上年相比，增加145.16万元，增长57.39%，主要是因为年初结转和结余，致使教育教学设备购买及维修经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出398.90万元，占本年支出合计的68.15%，与上年相比，财政拨款支出增加145.16万元，增长57.39%，主要是因为年初结转和结余，致使教育教学设备购买及维修经费支出增加。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出398.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出398.09万元，占99.8%;住房保障支出（类）0.81万元，占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为91.15万元，支出决算数398.90为万元，完成年初预算的437.63%，其中：

1.教育支出（类） 普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为83.18万元，支出决算为167.12万元，完成年初预算的200.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础教育发展专项经费及人员经费增加。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为230.96万元，完成年初预算超100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余，致使教育教学设备购买及维修经费增加。

3.住房保障支出（类）。住房改革支出（款），住房公积金支出（项）。

年初预算数为7.97万元，支出决算数为0.81万元，减少89.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是下拨资金功能分类调整。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出88.32万元，其中：人员经费86.08万元，占基本支出的97.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、临聘人员工资；中餐补助等。公用经费2.24万元，占基本支出的2.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、福利费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无预算安排，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是无预算安排。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无预算安排，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是无预算安排。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无预算安排，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是无预算安排。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无预算安排，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是无预算安排。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。本单位无此项经费支出。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要内容无。单位无此项经费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项经费支出。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1.（类）（款）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本单位无政府性基金支出。

    九、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政机关单位（含参照公务员法管理事业单位）的日常公用经费支出，本单位为事业单位，所以机关运行经费为0，本单位的公用经费共计2.24万元。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元，人数0人，内容无；开支培训费3.12万元，其中：用于奥尔夫培训人数2人，内容为奥尔夫课程培训；自然生态教研培训4人，内容为自然生态教研；学前教育教学各类培训60余人次；内容为中小学信息技术2.0行动计划培训，省教育教学年会，幼儿园保教能力提升培训，骨干教师教学研讨、研修，教师远程培训，跟岗培训等。节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额9.93万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.64万元。授予中小企业合同金额9.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个（整体支出），二级项目2个（基础教育发展专项）（特定运转类），共涉及资金310.57万元（不含结转2.54万元），占一般公共预算项目支出总额的95.76%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“基础教育发展专项”“特定运转类”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出310.57万元（不含结转2.54万元），政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，专项资金主要用于幼儿床桌椅、办公设备购置及教室维修支出，致力改善办园条件，全面提高服务社会意识，节约使用资金，专款专用。

组织对本园开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出398.90万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：

1、积极履行为学龄前儿童提供保育、教育服务，保障3个大班幼儿顺利升入小学。

2、从社会效应情况来看，幼儿健康活泼茁壮成长，顺利升学，扩大了办园的社会知名度。

3、从可持续发展情况来看，不断提升办园质量，为实现创建湘西北品牌幼儿园打下了坚实基础。

4、从服务对象满意度情况来看，经过调查，社会公众和服务对象满意度99%。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1.“基础教育发展专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为15万元，完成预算超过100%。项目绩效目标完成情况：一是远程培训教师36人，合格率100%。二是购置幼儿鞋柜70个，图书柜20个，条桌30个，椅子120把，床260张，口杯架毛巾架6个。三是购置会议桌19张，会议椅60把。

2.“特定运转类”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为184.44万元，执行数为309.31万元，完成预算的167.7%。项目绩效目标完成情况：一是以单位职责为导向，保障教学教研，维护校园安全，履行社会职能。二是完成全园漏水、教室、功能室、厕所、地面改造；三是丰富幼儿教玩具材料；四是培训教师60人次以上，获全国、省、市级等各种奖励，创文明单位成功。发现的主要问题及原因：1.在预算执行过程中，因当年财政拨付专项资金和单位上年结转资金，未纳入年初预算，致使决算数与预算数执行结果存在偏离；2.项目支出预算与项目支出会计核算口径不一致，致使绩效评价项目支出内容存在差异。下一步改进措施：一是预算执行方面，应充分、全面地考虑年初预算外的变动因素，顺利完成预算目标。预算管理方面，统一口径，减小偏离度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。