湖南幼专附属幼儿园2022年预算公开
日期:2022-01-25 17:46:35  发布人:李星佩  浏览量:0

湖南幼专附属幼儿园2022年部门预算公开

 

  

 

    第一部分:2022年部门预算说明

部门基本概况

    (一)职能职责

    (二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)三公经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分:2022年部门预算公开 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年部门预算编制说明

 

    一、基本概况

   (一)职能职责

      主要职能为学龄前儿童提供保育、教育服务,优质高效地开展业务范围内的社会服务活动。

   (二)机构设置

    湖南幼专附属幼儿园内设园长室,办公室,保教处,后勤处4个科室;办公室下设保卫组,人事组,宣传组;保教处下设教研室,年级组,保健室;后勤处下设财务室,食堂组,保管室。所属事业单位分别是:无

    二、部门预算单位构成

    湖南幼专附属幼儿园只有本级单位,没有二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为幼儿园本级。

    三、部门收支总体情况

      2022年部门预算即湖南幼专附属幼儿园本级预算。收入包括经费拨款,纳入专户管理的非税收入拨款,上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括幼儿园管理使用的事业运行的临聘人员工作经费,专项商品服务支出和专项业务费等,主要涉及学前教育支出。

    2022年湖南幼专附属幼儿园没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

    (一)收入预算。2022年收入预算数390.06万元,其中,一般公共预算拨款95.71万元,占24.54%;纳入专户管理的非税收入拨款267.60万元,占68.6%;上级补助收入26.76万元,占6.86%;收入较上年增加44万元,增长12.71%,主要为保教费增加37.2万元,在职在编4人转正,人员经费增加6.82万。

    (二)支出预算。2022年支出预算数390.06万元,其中,基本支出337.43万元,占86.5%,项目支出52.63万元,占13.5%。主要包括学前教育支出。支出较上年增加44万元,增长12.71%,主要是人员经费及幼儿活动费支出增加。

    四、一般公共预算拨款收支情况

    2022年一般公共预算拨款收入95.71万元。主要包括学前教育支出,其中人员经费94.55万元,占98.79%;公用经费1.16万元 ,占1.21%;一般公共预算拨款较上年增加4.56万元,增长5%,主要是人员经费增加。具体安排情况如下:

    (一)基本支出:湖南幼专附属幼儿 2022年一般公共预算基本支出年初预算数为95.71万元,其中人员经费94.55万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费1.16万元,为福利费。

    (二)项目支出:湖南幼专附属幼儿2022年无一般公共预算拨款项目支出。

    五、政府性基金预算拨款收支情况

    湖南幼专附属幼儿园2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费。2022年湖南幼专附属幼儿园运行经费一般公共预算拨款预算0万元。

   (二)“三公”经费预算情况。2022年湖南幼专附属幼儿园“三公”经费预算数为0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。2022年湖南幼专附属幼儿园“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2022年“三公”经费预算较上年增加0万元,增长0%。

    (一般性支出情况:2022年湖南幼专附属幼儿园会议费预算0万元,人数约0人次;培训费预算5万元,培训内容为市、省级教育、教学、教研等业务培训,人数约50人次计划举办六一或迎新年晚会及亲子活动等1至2次,预算经费约1.5万元

    (四)政府采购情况。2022年湖南幼专附属幼儿园政府采购预算总额0万元,其中:货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

    (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。

2021年12月底,湖南幼专附属幼儿园共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0

    (六)预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为390.06万元,其中,基本支出337.43万元,项目支出52.63万元,具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释

    1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2022年部门(单位)预算公开表

 湖南幼专附属幼儿园2022年部门预算公开表.xlsx

注:报表中空表表示本部门(单位)无相关收支情况。

 

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