常德市第一幼儿园2022年单位预算公开
目 录
第一部分:2022年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)“三公”经费预算情况
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分:2022年单位预算公开表
第一部分:2022年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,为学龄前儿童提供保育和教育服务。
(二)机构设置
根据市编委办核定,常德市第一幼儿园内设科室3个,所属事业单位0个,全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设科室分别是行政部、保教部和办公室。
所属事业单位分别是无。
二、部门预算单位构成
我园无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为常德市第一幼儿园本级。
三、单位收支总体情况
2022年单位预算即常德市第一幼儿园本级预算。收入包括经费拨款、财政专户管理资金收入和上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括常德市第一幼儿园归口管理使用的教学教研专项经费、其他支出、设备购置及维修、学生活动费专项资金;主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
2022年常德市第一幼儿园没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。
(一)收入预算。2022年年初收入预算数1499.26万元,其中,一般公共预算拨款833.99万元(经费拨款833.99万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元;财政专户管理资金收入609.05万元;上级单位补助收入56.22万元。2022年收入预算较上年增加279.8万元,增长22.94%,主要是经费拨款增加156.26万元,主要原因是在编教师人数增加;财政专户管理资金收入增加113.1万元,主要原因是幼儿人数增加;上级单位补助收入增加10.44万元,主要原因是幼儿人数增加。
(二)支出预算。2022年年初支出预算数1499.26万元,其中,基本支出1355.05万元,项目支出144.21万元。主要包括教育支出1027.32万元,社会保障和就业支出408.61万元,住房保障支出63.34万元。2022年支出预算较上年增加279.8万元,增长22.94%,主要是人员经费增加189.86万元,主要原因是在职教师和外聘教师人数增加;公用经费增加89.39万元,主要原因是幼儿人数增加。
四、一般公共预算拨款收支情况
2022年一般公共预算拨款收入833.99万元,支出包括:教育支出712.05万元,占85.38%;社会保障和就业支出58.61万元,占7.03%;住房保障支出63.34万元,占7.59%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加156.26万元,增长23.06%,主要是人员经费增加154.86万元,主要原因是在编教师人数增加。具体安排情况如下:
(一)基本支出:常德市第一幼儿园2022年一般公共预算基本支出年初预算数为833.99万元,其中:人员经费826.22万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助。;公用经费7.77万元,包括:福利费。
(二)项目支出:常德市第一幼儿园2022年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元,其中事业运行经费0万元;事业发展专项0万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
常德市第一幼儿园2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况。2022年常德市第一幼儿园运行经费预算7.77万元,较上年预算增加1.4万元,增长21.98%。其增加原因为人员增加。
(二)“三公”经费预算情况。2022年常德市第一幼儿园“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2022年“三公”经费预算较上年减少0万元,下降0%。其减少原因为压减“三公”经费开支。
(三)一般性支出情况。2022年常德市第一幼儿园会议费预算0万元,拟召开0等会议,人数约0人次;培训费预算5万元,拟开展国培、教师远程继续教育等培训,人数约50人次,主要内容为教师远程继续教育业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况。2022年常德市第一幼儿园政府采购预算总额0万元,其中:货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底,常德市第一幼儿园共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。
(六)预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1499.26万元,其中,基本支出1355.05万元,项目支出144.21万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年单位预算公开表
注:报表中空表表示本单位无相关收支情况。
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