常德市第一幼儿园2022年单位预算公开

目  录

 

    第一部分：2022年单位预算说明

   一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

   二、部门预算单位构成

   三、单位收支总体情况

  （一）收入预算

  （二）支出预算

   四、一般公共预算拨款收支情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

   五、政府性基金预算拨款收支情况

   六、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费情况

  （二）“三公”经费预算情况

  （三）一般性支出情况

  （四）政府采购情况

  （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

  （六）预算绩效目标说明

   七、名词解释

     第二部分：2022年单位预算公开表

 

  

第一部分：2022年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市第一幼儿园内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是行政部、保教部和办公室。

所属事业单位分别是无。

二、部门预算单位构成

我园无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市第一幼儿园本级。

三、单位收支总体情况

2022年单位预算即常德市第一幼儿园本级预算。收入包括经费拨款、财政专户管理资金收入和上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市第一幼儿园归口管理使用的教学教研专项经费、其他支出、设备购置及维修、学生活动费专项资金；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2022年常德市第一幼儿园没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数1499.26万元，其中，一般公共预算拨款833.99万元（经费拨款833.99万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元；财政专户管理资金收入609.05万元；上级单位补助收入56.22万元。2022年收入预算较上年增加279.8万元，增长22.94%，主要是经费拨款增加156.26万元，主要原因是在编教师人数增加；财政专户管理资金收入增加113.1万元，主要原因是幼儿人数增加；上级单位补助收入增加10.44万元，主要原因是幼儿人数增加。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数1499.26万元，其中，基本支出1355.05万元，项目支出144.21万元。主要包括教育支出1027.32万元，社会保障和就业支出408.61万元，住房保障支出63.34万元。2022年支出预算较上年增加279.8万元，增长22.94%，主要是人员经费增加189.86万元，主要原因是在职教师和外聘教师人数增加；公用经费增加89.39万元，主要原因是幼儿人数增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入833.99万元，支出包括：教育支出712.05万元，占85.38%；社会保障和就业支出58.61万元，占7.03%；住房保障支出63.34万元，占7.59%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加156.26万元，增长23.06%，主要是人员经费增加154.86万元，主要原因是在编教师人数增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市第一幼儿园2022年一般公共预算基本支出年初预算数为833.99万元，其中：人员经费826.22万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助。；公用经费7.77万元，包括：福利费。

（二）项目支出：常德市第一幼儿园2022年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第一幼儿园2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年常德市第一幼儿园运行经费预算7.77万元，较上年预算增加1.4万元，增长21.98%。其增加原因为人员增加。

（二）“三公”经费预算情况。2022年常德市第一幼儿园“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少0万元，下降0%。其减少原因为压减“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况。2022年常德市第一幼儿园会议费预算0万元，拟召开0等会议，人数约0人次；培训费预算5万元，拟开展国培、教师远程继续教育等培训，人数约50人次，主要内容为教师远程继续教育业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年常德市第一幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，常德市第一幼儿园共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1499.26万元，其中，基本支出1355.05万元，项目支出144.21万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2022年单位预算公开表

 常德市第一幼儿园2022年预算公开.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。