常德市第一幼儿园2022年预算公开
日期:2022-01-25 17:30:34  发布人:李星佩  浏览量:4

常德市第一幼儿园2022单位预算公开


  

 

    第一部分:2022单位预算说明

   一、单位基本概况

    (一)职能职责

    (二)机构设置

   二、部门预算单位构成

   三、单位收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

   四、一般公共预算拨款收支情况

  (一)基本支出

  (二)项目支出

   五、政府性基金预算拨款收支情况

   六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  (二)三公经费预算情况

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效目标说明

   七、名词解释

     第二部分:2022年单位预算公开表

 

  

第一部分:2022年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二)机构设置

根据市编委办核定,常德市第一幼儿园内设科室3个,所属事业单位0个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是行政部、保教部和办公室。

所属事业单位分别是

二、部门预算单位构成

无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为常德市第一幼儿园本级。

三、单位收支总体情况

2022年单位预算即常德市第一幼儿园本级预算。收入包括经费拨款、财政专户管理资金收入和上级补助收入支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括常德市第一幼儿园归口管理使用的教学教研专项经费、其他支出、设备购置及维修、学生活动费专项资金;主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出

2022常德市第一幼儿园没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出

(一)收入预算。2022年年初收入预算数1499.26万元,其中,一般公共预算拨款833.99万元(经费拨款833.99万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元;财政专户管理资金收入609.05万元;上级单位补助收入56.22万元2022年收入预算较上年增加279.8万元,增长22.94%,主要是经费拨款增加156.26万元,主要原因是在编教师人数增加;财政专户管理资金收入增加113.1万元,主要原因是幼儿人数增加;上级单位补助收入增加10.44万元,主要原因是幼儿人数增加。

(二)支出预算。2022年年初支出预算数1499.26万元,其中,基本支出1355.05万元,项目支出144.21万元。主要包括教育支出1027.32万元,社会保障和就业支出408.61万元,住房保障支出63.34万元。2022年支出预算较上年增加279.8万元,增长22.94%,主要是人员经费增加189.86万元,主要原因是在职教师和外聘教师人数增加;公用经费增加89.39万元,主要原因是幼儿人数增加

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入833.99万元,支出包括:教育支出712.05万元,占85.38%;社会保障和就业支出58.61万元,占7.03%;住房保障支出63.34万元,占7.59%2022年一般公共预算拨款规模较上年增加156.26万元,增长23.06%,主要是人员经费增加154.86万元,主要原因是在编教师人数增加。具体安排情况如下:

(一)基本支出:常德市第一幼儿园2022年一般公共预算基本支出年初预算数为833.99万元,其中:人员经费826.22万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助;公用经费7.77万元,包括:福利费

(二)项目支出:常德市第一幼儿园2022年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元,其中事业运行经费0万元;事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第一幼儿园2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况2022常德市第一幼儿园运行经费预算7.77万元,较上年预算增加1.4万元,增长21.98%。其增加原因为人员增加

(二)三公经费预算情况。2022常德市第一幼儿园三公经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2022三公经费预算较上年减少0万元,下降0%。其减少原因为压减“三公”经费开支

(三)一般性支出情况。2022常德市第一幼儿园会议费预算0万元,拟召开0会议,人数约0人次;培训费预算5万元,拟开展国培、教师远程继续教育培训,人数约50人次,主要内容为教师远程继续教育业务培训未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况。2022常德市第一幼儿园政府采购预算总额0万元,其中:货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。202112月底,常德市第一幼儿园共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0

(六)预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1499.26万元,其中,基本支出1355.05万元,项目支出144.21万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2022年单位预算公开表

 常德市第一幼儿园2022年预算公开.xlsx

注:报表中空表表示本单位无相关收支情况。

 

 

 

 

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