湖南幼儿师范高等专科学校2022年预算公开
日期:2022-01-25 16:21:31  发布人:李星佩  浏览量:0

湖南幼儿师范高等专科学校2022预算公开

 

 

  

 

    第一部分:2022年部门预算说明

部门基本概况

    (一)职能职责

    (二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)三公经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分:2022年部门预算公开表

 

 

 

 

第一部分:2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

 湖南幼专以培养合格师资,服务基础教育为办学宗旨,主要培养、培训小学师资和幼儿教师。

(二)机构设置

根据市编委办核定,湖南幼儿师范高等专科学校内设科室22个,所属事业单位4个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室组织人事处、宣传处、纪检监察室、教务处、学生处、招生就业处、后勤基建处、财务装备处、保卫处、科研处、继续教育学院、教学督评中心、图书馆、工会、团委、学前教育学院、小学教育学院、数理学院、基础教育学院、艺术学院和思政部

所属事业单位分别是湖南幼儿师范高等专科学校本级湖南幼儿师范高等专科学校附属小学、湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园和常德市第一幼儿园

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围二级预算单位包括湖南幼儿师范高等专科学校本级湖南幼儿师范高等专科学校附属小学、湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园和常德市第一幼儿园。

三、部门(单位)收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、财政专户管理资金和上级财政补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括湖南幼儿师范高等专科学校本级及二级单位归口管理使用的教学教研专项资金;主要涉及教育支出

2022湖南幼儿师范高等专科学校本级及二级单位没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2022年年初收入预算数19950.27万元,其中,一般公共预算拨款12046.67万元;政府性基金预算拨款;财政专户管理资金4442.51万元上级补助收入3259.6万元事业收入201.5万元2022年收入预算较上年增加2734.18万元,增长15.88%,主要是经费拨款增加1755.87万元,主要原因是财政拨款人员经费的增长

(二)支出预算。2022年年初支出预算数19950.27万元,其中,基本支出16298.09万元,项目支出3652.18万元。主要包括教育支出17695.49万元,社会保障和就业支出1270.48万元,住房保障支出984.30万元。2022年支出预算较上年增加2734.18万元,增长15.88%,主要是人员经费增加2762.05万元,主要原因是财政拨款人员经费的增长

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入12046.67万元,支出包括:教育支出10602.53万元,占88.01%;社会保障和就业支出920.48万元,占7.64%;住房保障支出984.3万元,占8.17%2022年一般公共预算拨款规模较上年增加1755.87万元,增长17.6%,主要原因是主要原因是办学规模扩大,人员正常增加导致人员经费增长。具体安排情况如下:

(一)基本支出:湖南幼儿师范高等专科学校2022年一般公共预算基本支出年初预算数为11995.88万元,其中:人员经费10474.64万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费和生活补助;公用经费274.47元,包括福利费

(二)项目支出:湖南幼儿师范高等专科学校2022年一般公共预算项目支出年初预算数为341.61万元,其中事业运行经费341.61万元,主要用于教育教学支出方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

湖南幼儿师范高等专科学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况2022湖南幼儿师范高等专科学校运行经费预算411.65万元,较上年预算增加298.84万元,增长265%。其增加原因主要是幼专附小学生人数增加导致公物维修增加以及部门预算支出项目更改。

(二)三公经费预算情况。2022湖南幼儿师范高等专科学校三公经费预算数为0万元。2022三公经费预算较上年持平2022湖南幼儿师范高等专科学校“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2022年“三公”经费预算较上年增加0万元,增长0%

(三)一般性支出情况。2022湖南幼儿师范高等专科学校本级会议费预算1万元,拟召开学前教育协会理事会议,人数约50人次,主要包含常德市教育学会学前教育研究专业委员会工作等内容;培训费预算450万元,拟开展市培、省培、国培、社会培训等培训,人数约3300人次,主要内容为教师培训;拟举办毕业晚会、元旦晚会等节庆活动,经费预算2万元。

2022湖南幼专附属幼儿园会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人次,主要包含0内容;培训费预算5万元,拟开展市、省级教育、教学、教研等培训,人数约50人次,主要内容为教师培训;拟举办六一或迎新年晚会及亲子活动,经费预算1.5万元。

2022常德市第一幼儿园会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人次,主要包含0内容;培训费预算5万元,拟开展国培、教师远程继续教育等培训,人数约50人次,主要内容为教师远程继续教育业务培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

2022湖南幼专附属小学会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人次,主要包含0内容;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数约0人次,主要内容为0;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况。2022湖南幼儿师范高等专科学校政府采购预算总额2078.23万元,其中:货物采购预算1740万元、服务类采购预算338.23万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。202112月底,湖南幼儿师范高等专科学校及所属预算单位共有车辆2台,其中:公务车辆2台。单位价值50万元以上通用设备15台,单位价值100万元以上专用设备2台。2022年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0

(六)预算绩效目标说明。本部门(单位)所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为19642.11万元,其中,基本支出16298.09万元,项目支出3344.02万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2022年部门(单位)预算公开表

 湖南幼专2022年预算公开表.xlsx

注:报表中空表表示本部门(单位)无相关收支情况。

 

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