湖南幼儿师范高等专科学校附属小学2020年部门决算公开
日期:2021-09-07 10:11:59  发布人:朱万  浏览量:0

 

附件1

 

 

 

常德市

湖南幼专附属小学

2020年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分湖南幼专附属小学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

湖南幼专附属小学概况

 

 

 

 

 

 

 

 

    一、部门职责

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准,承担小学学历教育工作任务。

 

    二、机构设置及决算单位构成

我校为独立财务核算单位,财政预算二级拨款单位。从决算单位构成看,我校部门决算只包括学校本级决算,下设办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、工会。没有下属单位或机构。

(二)决算单位构成。

本单位无所属预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

(详见附表,表格以excle形式作为附件上传)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


 

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为2468.38万元。与上年相比,减少112.98万元,减少4.38%,主要是因为附属幼儿园独立及建设项目增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计2468.38万元,其中:财政拨款收入2468.38万元,占100%

    三、支出决算情况说明

本年支出合计2359.34万元,其中:基本支出2359.34万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入、支出总计分别为2468.38万元、2359.34万元,与上年相比,增加268.28万元,增长12.19%,主要是因为年中招聘考试录用人员增加及建设项目增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2359.34万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加268.28万元,增长12.19%,主要是因为年中招聘考试录用人员增加及建设项目增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2359.34万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1936.3万元,占82.09%;社会保障和就业支出302.6万元,占12.8%;住房保障支出120.5万元,占5.11%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1754.82万元,支出决算数为2359.34万元,完成年初预算的100%,其中:

1.一般公共服务财政拨款基本支出。

年初预算为1754.82万元,支出决算为2359.34万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加、绩效考核提高。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2359.34万元,其中:人员经费1916.5万元,占基本支出的81.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费442.84万元,占基本支出的18.77%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.094万元,完成预算的0.94%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.094万元,完成预算的9.4%,决算数小于预算数的主要原因是响应号召严控公务接待;与上年相比减少0.136万元,减少59.13%,减少(的主要原因是响应号召严控公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.94万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.094万元,全年共接待来访团组1个、来宾13人次,主要是退休教师回校发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,湖南幼专附属小学(单位本级或某二级机构)更新公务用车0公务用车运行维护费0万元。截止20201231日,本部门(单位)开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出2359.34万元,比上年决算数增加268.28 万元,增长(12.52%。主要原因是:人员增加、绩效提标。

    十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元;开支培训费3.29万元,用于开展教师业务培训,人数92人,内容为教师素养及专业能力提升培训。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0X辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等附后。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1.部门职能。

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准,承担小学学历教育工作任务。

2.人员情况。

我校共有编制102人,其中事业编制102人。目前实有编制97人。退休人员59人。

二、 部门财政支出管理情况

  (一)执行管理情况。

  严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。单位没有设立银行账户。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则,合理安排经费。各科室安排工作涉及2000元以上支出的,需事先编制工作方案,经分管财务的领导审核后实施。所有票据由经办人、科室负责人签署意见,送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核,报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小,均由分管财务的领导审核后,报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的,原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我校历来高度重视内部财务管理,建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批两个方面。近期我校结合党的群众教育实践活动,根据中央八项规定,对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善,单位领导干部加强对财政预算资金的管理,机关干部、职工都严格遵守财经纪律,严格按照财务管理制度照章办事,没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。党组每季度听取一次单位财务工作汇报,了解掌握财务收支情况;单位的财务收支情况每年向党组和职工大会公布,接受党组和干部职工的监督。同时,在开支控制、办公用品采购、印刷管理等方面严格执行相关制度。

  (二)支出绩效情况。

  我单位全面完成了市教育局、市财政局下达的各项目工作目标任务,办好义务教育,取得了具有良好的社会效益。

  (三)、绩效管理工作开展情况

  一是成立了以党组书记黄志泉为组长,相关科室负责人为成员的部门支出绩效评价工作领导小组,主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。二是依据相关专项资金管理办法和现行财务制度,按照部门支出绩效评价指标体系要求,列出了支出绩效评价的项目清单,从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面,分别对每一个项目进行绩效评价。三是在单位完成绩效评价工作后,组织人员对重点单位、重点项目进行了抽查。通过自查和抽查,项目实施单位能够按照项目规划组织实施,较好地实现了预期绩效目标。

  三、评价结论及建议

  (一)评价结论

  2020年,在市教育局、财政局的领导下,我校教育教学工作继续完善、提升、发展,总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势,圆满完成了市教育局下达的各项目标任务,为全市义务教育创造良好的社会环境做出了突出贡献。

  (二)改进建议

继续加大对义务教育的经费投入,加强教师队伍的职业能力培训。

 

附件2-湖南幼专附属小学2020年度部门决算公开表样.xls
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