湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园2020年部门决算公开
日期:2021-09-07 09:42:42  发布人:朱万  浏览量:0

 

附件1

 

 

 

湖南幼专附属幼儿园

2020

部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分湖南幼专附属幼儿园单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

湖南幼专附属幼儿园

单位概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 一、部门职责

(一)集师范性、示范性、服务性于一体的多功能综合性公立幼儿园。

(二)培养健康、快乐、富有创意的新世纪幼儿,给孩子一个快乐的童年。

(三)促幼儿发展,让家长满意,铸园所品牌,赢社会认同。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。单位内设科室4个,所属事业单位0个,全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是:园长室,办公室,保教室,后勤组。

所属事业单位分别是:无。

    (二)决算单位构成。单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南幼专附属幼儿园单位本级,无所属预算单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

(详见附表)

 

 

 

 

 


 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


 

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入为469.90万元,与上年相比,增加461.28万元,增长53.51%2020年支出为341.81万元,与上年相比,增加341.81万元,增长超过100%;主要是因为20197月本园成为公办园,20201月财务建账,进行财务独立核算,财政拨款收入和幼儿保教费收入增加,各项支出相应增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计461.28万元,其中:财政拨款收入372.40万元,占80.73%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入88.88万元,占19.27%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

    三、支出决算情况说明

本年支出合计341.81万元,其中:基本支出108.3万元,占31.68%;项目支出233.51万元,占68.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入、支出总计分别为381.02万元和252.93万元,收入与上年相比,增加372.40万元,增长超过100%;主要是因为20197月单位成立为公办园,20201月财务独立建账,新增在职在编人员和维修改造项目,财政拨款收入增加;支出与上年相比,增加252.93万元,增长超过100%。主要是因为20197月单位成立为公办园,20201月财务独立建账,进行财务核算。维修改造和新增在编人员财政拨款增加,各项支出相应增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出252.93万元,占本年支出合计的74%,与上年相比,财政拨款支出增加252.93万元,增长100%。主要是因为20197月单位成立为公办园,20201月财务独立建账,进行财务核算。财政拨款收入增加,支出相应增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出252.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出17.90万元,占7.08%;教育支出(类)232.49万元,占91.92%;住房保障支出(类)2.54万元,占1%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为17.2万元,支出决算数为252.93万元,完成年初预算的1470.52%,其中:

1.一般公共服务(类)17.90万元,市场监督管理事务(款),其他市场监督管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为17.90万元,增长超过100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:20201月实行财务独立核算,同时2020年调入及录用了8名在职在编人员,增加了财政拨款经费支出。

2.教育支出(类)232.49万元:其中普通教育支出(款),学前教育支出(项)26.63万元;教育附加安排的支出(款),其他教育附加安排的支出(项)205.86万元。

年初预算为17.2万元,支出决算为232.49万元,完成年初预算的1351.69%,决算数大于年初预算数的主要原因是:20197月成立为公办园,20201月实行财务独立核算,财政加大了对幼儿园教学楼维修和幼儿玩具设备经费的拨款,同时2020年调入及录用了8名在职在编人员,财政拨款经费收入和支出均有增加。

3.住房保障支出(类)2.54万元。住房改革支出(款),住房公积金支出(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为2.54万元,增长超过100%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年调入及录用了8名在职在编人员,增加了住房公积金支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出33.07万元,其中:人员经费33.07万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金,公用经费0万元,占基本支出的0%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是没有安排因公出国(境)人员,因而没有此项费用支出;公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是没有安排公务接待,因而没有此项费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是单位没有公务车辆,因而没有此项费用支出。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年未安排因公出国(境)人员,因而无此项费用支出。

    2、公务接待费支出决算为0万元,主要是没有安排此项预算,因而没有发生接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,主要是本园无公务车辆,因而也无支出。截止20201231日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2020年本园无政府性基金收入,因而无政府性基金安排的支出。   

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元,主要原因是: 2020年本园未安排一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费基本支出。

    十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元;开支培训费2.15万元:用于开展教师教学技能业务培训,人数27人次:内容为中小学信息技术2.0行动计划专题培训,班主任管理能力培训,省教育学会年会,乡村幼儿园国培计划保教能力提升培训,贫困地区骨干教师研修培训等;岗位培训11人次:内容为园长任职和新聘教师岗前培训,幼儿园学校活动体系跟岗培训;无节庆、晚会、论坛、赛事活动等支出。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额79.11万元,其中:政府采购货物支出78.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

收到财政部门通知后,我单位成立了预算绩效评价小组,结合实际情况制定了绩效评价方案,评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、问卷调查、结合参与市直教育系统考察评比、综合分析等程序后形成绩效自评报告。(作为附件公开)

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


2020年度湖南幼专附属幼儿园

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

湖南幼专附属幼儿园是20197月新成立的二级事业单位,属财政全额拨款,隶属于常德市教育局,主管单位为湖南幼儿师范高等专科学校,统一社会信用代码为12430700MB1B08629M,单位内设科室4个(园长室、办公室、保教室、后勤组)。截至2020年底,本园事业编制 8人,实际人数50人,其中:财政补助人员8人,临聘人员42人,离退休人员0人。幼儿班级11个,幼儿人数384人。单位负责人:彭丽琴,地址: 常德市人民路2555号。

单位资产状况:本园教学楼及幼儿活动场所,位于湖南幼专附属小学校园内,教学楼及土地等资产所有权归属于幼专附小,故20191231日报表所反映的固定资产总值未包括其价值。20191231日报表所列固定资产总值88.28万元。其中:通用设备7.82万元;专用设备(幼儿玩器具)42.62万元;家具用具(幼儿床桌椅)37.84万元。

(二)单位主要职责

1、集师范性、示范性、服务性于一体的多功能综合性公立幼儿园。

2、培养健康、快乐、富有创意的新世纪幼儿,给孩子一个快乐童年。3、促幼儿发展,让家长满意,铸园所品牌,赢社会认同。

 

 

二、部门财务情况

(一)2020年度部门预算情况

2020年度部门预算情况

项目

金额(万元)

        

1

2020年度部门预算收入

251.20

其中:

公共财政拨款

17.20

纳入专户管理的非税收入拨款

234

按招生人数预算

项目

金额(万元)

2

2020年度部门预算支出

251.20

其中

工资福利支出

205.20

项目支出

46

(二)2020部门预算执行情况

2020部门预算执行情况

项目

金额(万元)

与预算数差异变动原因

1

2020年度实际收入

461.28

1、财政工资及年终绩效考核奖等经费按政策财政拨款数增加;2、市教育费附加用于校园维修改造,购置幼儿玩具设备资金拨款增加;3、新成立单位,幼儿保教费增加。

其中

公共财政拨款

372.40

纳入专户管理的非税收入拨款(报账实现收入)

88.88

项目

金额(万元)

2

2020年度实际支出

341.81

1、主要为增加8名财政供养人员,经费拨款财政工资及绩效、年终考核奖增加;2、教学楼维修改造及幼儿玩具设备购置等经费拨款增加。3、新成立单位,临聘教师工资社保,幼儿费用增加。

 

其中

工资福利支出

151.41

商品和服务支出

111.32

其它资本性支出

79.08

 

 

 

 

(三)部门预算管理情况

1.预算编制方面

我园预算是根据教育事业发展规划和年度工作任务,按照“量入为出、收支平衡”的原则进行编制。根据市财政部门下达的预算编制要求,召开由本园各部门参加的预算工作会议,收集各个部门年度所需公用支出和项目支出明细,经园务会讨论、财务部门编制,确定通过上报市财政年度预算计划。

2.基本支出预算管理情况

年度预算计划审批通过并下达文件后,财务工作人员利用财务信息管理系统对预算项目和金额进行控制。在实际支出时,系统会自动控制超过指标的支出及没有预算项目的支出。为充分发挥资金效益,切实做好资金的绩效管理,幼儿园先后制定了《湖南幼专附属幼儿园财务管理制度》、《湖南幼专附属幼儿园预算管理制度》《内部控制管理制度》及《后勤采购管理制度》等规章制度,对资产管理、财务报销程序、建设项目政府采购等方面做出了明确的规定,形成了比较完善系统的内部管理控制体系,并基本得到有效的执行。各项资金均由市财政支付局集中审核支付,严格执行公务卡消费报账制度,基本做到了核算清晰完整,账务处理规范。

3.项目支出预算管理情况

我园项目资金做到“专款专用”,项目支出资金管理制度健全,并能严格执行;项目的实际支出符合财经管理制度,资金使用合理;各种账务处理及时,会计核算规范。

4.“三公”经费预算管理情况

我园严格执行《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知》的规定,严控因公出国(境)经费、公务用车经费、公务接待费(简称“三公”经费)的支出, “三公”经费做到零支出

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

1、以幼儿为本,促幼儿全面健康发展。

2、以教师为本,促教师专业化水平提升。

3、重家园合作,为家长提供专业教育服务。

4、重社会参与,赢广泛社会认同。

(二)2020部门绩效目标

数量指标:年度内师资力量达50人,教师学历达到本科及以上水平,计划招收11个班,幼儿人数达到384人。

质量指标: 幼儿成长,家长幸福,教师发展。

时效指标:完成目标时间为202011日至20201231日。

成本指标:合理控制预算,严格执行部门预算及采购程序,严控“三公经费”支出。

社会效益指标:通过班级群和家园栏,让家长了解幼儿在园的活动情况和幼儿园的教育教学情况。同时通过公众号向家长宣传各种活动资料,让家长进一步了解幼儿园的教育特色, 使之成为周边居民孩子向往的幼儿园。

生态效益目标:注重绿化建设,继续绿化亮化美化校园,完成园林、绿化工作。  

可持续影响指标:在定期开展亲自然生态课程、科学探究课程、幼儿足球课程、体能课程、奥尔夫音乐课程的同时,一切以幼儿的身心健康发展为本,发挥主动性和创造性。

社会公众或服务满意度指标:家长满意度达到100%

四、部门绩效评价工作情况

我单位接到财政局通知后,成立了评价小组,结合项目实际情况制定绩效评价方案。根据拟定方案,经过收集资料、问卷调查、结合参与市直教育系统考察评比结果,综合分析等程序后,形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

经综合评价,湖南幼专附属幼儿园2020年整体支出绩效评价结果为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

(一)绩效目标完成情况

2020年在疫情防控第一时间,通过《告家长书》、《给全园小朋友的一封信》等一系列精彩的线上活动,同心抗疫。教育教学管理上,坚持以幼儿为本,依据《指南》为蓝本,给孩子们创造想象、探究的空间,引导激发幼儿好奇心、探究欲望及锻炼解决问题的能力,社会声誉显著提升年度内完成招生幼儿384人,师资力量达50人,家长满意度100%。校园环境得到进一步美化提升。很好的完成了2020年度绩效目标。

(二)产生的主要效益情况

1. 社会效益情况:通过公众号、家园栏、亲子游戏、家长进校园等活动,让家长了解幼儿在园活动及生活情况,了解幼儿园办园特色,使幼儿园成为了周边居民孩子向往的幼儿园。

2. 生态效益情况:幼儿园环境优美,绿化覆盖率高,对幼儿开展绿色环保知识宣传,组织幼儿游览公园,感受大自然,激发幼儿从小爱护环境,爱护大自然的热情。

3.可持续性效益情况:定期开展自然生态、科学探究、幼儿足球、体能、奥尔夫音乐等课程,一切以幼儿身心健康发展为本,发挥主动性和创造性。

4.社会公众满意度情况:经过开展幼儿家长评教活动,社会满意度达100%

七、存在的主要问题

(一)财务管理方面存在的问题

1、因单位新成立,支出项目增加,财政拨款收入加大,预算执行欠佳。

2、财务工作人员业务知识更新无途径。

(二)师资队伍不稳定

教职工在编人数少,临聘人员多,临聘人员工资待遇低,自筹经费缺口大,致使师资队伍欠稳定。

八、相关建议

(一)财务管理方面

加强财务人员和基建负责人的业务培训。预算管理方面应充分、综合、全面的考虑各项变动因素,极力按计划执行,以顺利完成预算目标。

(二)改善幼师待遇,提高幼师整体业务水平

适当提高临聘幼儿教师工资待遇,以稳定教师队伍;增加教师培训经费,扩大培训范围,全面提高教师的整体素质和服务水平。

 湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园2020年部门决算公开表.xls

 

 

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