湖南幼儿师范高等专科学校2020年部门决算公开
日期:2021-08-23 09:01:49  发布人:朱万  浏览量:16

 

附件1

 

 

 

湖南幼儿师范高等专科学校2020年部门决算公开

 

 

 

 


 

   

第一部分湖南幼儿师范高等专科学校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


 

 

 

 

 

第一部分

 

湖南幼儿师范高等专科学校单位概况

 

 

 

 


 

    一、部门职责

培养、培训小学师资和幼儿教师。

    二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编委办核定,单位内设科室20个,所属事业单位2个,全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是:办公室、组织人事处、宣传处、教务处、财务装备处、后勤管理处、招生就业指导处、学生处、保卫处、纪检监察室、学前教育学院、小学教育学院、数理学院、基础教育学院、艺术学院、继续教育学院、科研处、图书馆、思政部、教学督导评估中心

所属事业单位分别是:湖南幼儿师范高等专科学校附属小学、湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园。

    (二)决算单位构成。单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南幼儿师范高等专科学校本级以及所属预算单位湖南幼儿师范高等专科学校附属小学、湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园、常德市第一幼儿园


 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

(详见附表,表格以excle形式作为附件上传)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


 

   一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为24495.84万元和21696.58万元,收入与上年相比,增加4173.5万元,增长20.54%,主要是因为学校办学规模扩大和在职在编人员经费的增加;支出与上年相比,增加4605.90万元,增长26.95%,主要是因为学校办学规模扩大和在职在编人员经费的增加。

   二、收入决算情况说明

本年收入合计21264.48万元,其中:财政拨款收入17658.25万元,占83.04%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入3606.23万元,占16.96%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

   三、支出决算情况说明

本年支出合计21696.58万元,其中:基本支出13857.47万元,占63.87%;项目支出7839.1万元,占36.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收入、支出总计分别为20889.56万元和18090.35万元,收入与上年相比,增加3666.98万元,增长21.29%,主要是因为学校办学规模扩大和在职在编人员经费的增加;支出与上年相比,增加4099.08万元,增长29.3%,主要是因为学校办学规模扩大和在职在编人员经费的增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出18090.35万元,占本年支出合计的83.38%,与上年相比,财政拨款支出增加4099.08万元,增长29.3%,主要是因为学校办学规模扩大和在职在编人员经费的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出18090.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出17.9万元,占0.1%;教育(类)支出15978.89万元,占88.33%;科学技术(类)支出11.66万元,占0.06%;社会保障和就业(类)支出1314.01万元,占7.26%;住房保障(类)支出767.89万元,占4.24%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为10851.73万元,支出决算数为18090.35万元,完成年初预算的166.70%,其中:

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为17.9万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

年初预算为574.16万元,支出决算为928.82万元,完成年初预算的161.77%,决算数大于年初预算数的主要原因是:学校办学规模扩大和在职在编人员经费的增加。

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为1520.62万元,支出决算为1527.61万元,完成年初预算的100.46%,决算数大于年初预算数的主要原因是:学校办学规模扩大和在职在编人员经费的增加。

4.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1698.86万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

5.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.83万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

6.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

年初预算为0万元,支出决算为61.07万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

7.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。

年初预算为6623.96万元,支出决算为7730.39万元,完成年初预算的116.7%,决算数大于年初预算数的主要原因是:学校办学规模扩大和在职在编人员经费的增加。

8.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4002.75万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

9.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为28.56万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

10.科学技术支出(类)科学研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.09万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了往年资金指标,未纳入年初预算。

11.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.57万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了往年资金指标,未纳入年初预算。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1262.69万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.76万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员年金单位部分缴纳支出未纳入年初预算。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15.85万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

15.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.63万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了往年资金指标,未纳入年初预算。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为18.08万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算无法预计死亡抚恤金额。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为0万元,支出决算为767.89万元,完成年初预算超100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:指标下达时的功能科目与年初预算不一致。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出11859.06万元,其中:人员经费10693.5万元,占基本支出的90.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1165.56万元,占基本支出的9.83%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的33.33%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算100%,决算数与预算数一致;与上年相比增加0万元,增加0%

公务接待费支出预算为1.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的33.33%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,减少三公经费;与上年相比减少0.14万元,减少21.88%,减少的主要原因是位厉行节约,减少三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算超100%,决算数与预算数一致;与上年相比减少了0.2万元,减少100%,减少的主要原因是位厉行节约,减少三公经费。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.5万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.5万元,全年共接待来访团组9个、来宾81人次,主要是退休教师回校接待、《湖南省贯彻指南幼儿园学习活动体系》培训接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,湖南幼儿师范高等专科学校更新公务用车0公务用车运行维护费0万元。截止20201231日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。

   九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出1165.56万元,比上年决算数增加140.98万元,增长13.76%。主要原因是:学校办学规模扩大。

   十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0.62万元,用于召开学前教育协会理事会议,人数50人,属于三类会议,内容为常德市教育学会学前教育研究专业委员会各项工作及换届改选工作,预算1万元;开支培训费396.7万元,用于开展国培、市培专项培训,人数4562人次,内容为市培、省培、国培、社会培训等各类培训班;举办毕业晚会、元旦晚会等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支1.39万元,主要是毕业晚会0.7万元,元旦晚会0.69万元。

   十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额1527.58万元,其中:政府采购货物支出1075.17万元、政府采购工程支出83万元、政府采购服务支出369.41万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

   十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备13台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

   十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

截至决算公开日期前,本单位已对2020年预算绩效进行了自评。目前,市财政局正委托第三方会计事务所入驻本单位,对预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等工作进行检查,相关报告尚未正式出具。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

 

湖南幼儿师范高等专科学校2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

(说明:因目前市财政局委托的第三方机构正对本单位绩效评价工作进行检查,故评价等级尚未确定)

一、部门概况

(一) 机构、人员构成

湖南幼儿师范高等专科学校(以下简称:湖南幼专)为市直独立财务核算的副厅级事业单位,属市财政预算一级拨款单位。统一社会信用代码:12430700MB0W572092

学校下设办公室、组织人事处、宣传处、纪检监察室、教务处、学生处、招生就业处、后勤管理处、财务装备处、保卫处、学前教育学院、小学教育学院、数理学院、艺术学院、基础教育学院、图书馆、科研处、教学督评中心、继续教育学院、思想政治理论课教学研究部、工会、团委等22个部门。

2020年招聘编内人员92人,其中全日制硕士63人。招聘编外人员23人,其中全日制硕士5人。截止到20201231日在职在编512人(含控制数186人),其中行管教辅208人(包括辅导员37人和工勤岗)、专职教师304。劳务派遣69人,其中管理人员53人,专职教师人4人,工勤岗12人。

 

(二)单位主要职责

湖南幼专以培养合格师资,服务基础教育为办学宗旨,主要职责是培养、培训小学师资和幼儿教师。

 

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2020年,基本支出年初预算 8340.49 万元,其中:工资福利支出 6597.19 万元、一般商品和服务支出 869.32 万元、对个人和家庭补助 873.98 万元。上年结转 2026.18 万元,年内调整预算 -296.97 万元,全年可执行预算合计10069.70万元。

2020年,基本支出决算10069.70万元,其中:工资福利支出7190.53万元、一般商品和服务支出853.58万元、对个人和家庭补助1,582.45万元。年末结转结余1929.42万元。

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位:万元

序号

项目

2019

决算

2020

初预算

2020年决算

2020年决算较年初预算增+(减-

2020年决算较上年决算增+(减-

金额

比例

金额

比例

1

工资福利

支出

5985.15

6597.19

7190.53

593.34

8.99%

1205.38

20.14%

2

一般商品和服务支出

422.53

869.32

853.58

-15.74

-1.81%

431.05

102.02%

3

对个人和

家庭补助

1071.12

873.98

1582.45

708.47

81.06%

511.33

47.74%

 

合计

7478.8

8340.49

9626.56

1286.07

15.42%

2147.76

28.72%

上表反映,2020年我校人员工资福利支出在相较于上一年度有了大幅增长,主要体现在在职在编人员的绩效上,原因是2020年我校新录用近百名教职员工。对个人和家庭的补助大幅度增长是因为增发了医保铺底资金6000/人,另外,高校助学金年初并没有列入预算项目内,所以导致了年初预算和年末决算的差距。

2020年受疫情影响,学校少有大型建设项目,原有设备的更新维护在持续进行。上半年常规采购支出较少,多为突发性防疫物资采购,下半年开展全面工作后,校内部门教学和业务采购工作大幅增加,湖南省政府采购电子卖场的推行也进一步规范了校内采购流程。

3. “三公经费”支出情况

金额单位:万元

序号

  

2019年决算

2020年预算

2020年决算

2020年决算较年初预算增+(减-

2020年决算较上年决算增+(减-

金额

比例

金额

比例

1

公务接待费

0

0

0

0

 

0

 

2

公务用车运行维护费

0

0

0

0

 

0

 

3

无因公出国(境)支出

0

0

0

0

 

0

 

4

合计

0

0

0

0

 

0

 

因我校三公经费预算未使用财政一般预算,主要为预算外收入进行开支,所以我校2020年度三公经费财政支出为零。

 

(二)项目支出情况

1. 项目支出预、决算情况

2020年,项目支出年初预算 3401.42 万元,上年结转 680.05 万元,年内调整预算 1270.95 万元,全年可执行预算合计 5352.42 万元。

2020年,项目支出决算 5352.42 万元,年末结转结余 621.47 万元。具体明细如下:

单位:万元

序号

项目名称

年初

预算

上年

结转

本年调整

可执行指标

决算金额

结转

结余

1

事业运行类项目

3401.42

680.05

1270.95

5352.42

5352.42

621.47

 

合计

3401.42

680.05

1270.95

5352.42

5352.42

621.47

 

(三)预算管理情况

2020年,我校预算整体执行情况较好。财务管理不断健全更新,资金管理相较于以前年度有个更严格的规定,预决算信息透明公开,基础信息完善。

 

三、部门绩效目标完成情况

(一)部门绩效总目标

2020年,我校整体绩效目标依然以单位职责为导向。在财务管理和资产管理方面,切实保障学校平稳运行;在招生就业方面,创新招生机制,进一步加强创新就业指导;在日常教学工作中,积极推进教学建设,优化师资队伍结构,提升教学质量;教研方面,不断加强课题项目研究,聚焦专业群建设,增强课题申报力度。整体来看,2020年我校绩效目标完成情况较好,部分指标取得了近年来最好成绩。

 

(二)资产管理和财务管理工作情况

资产管理方面,截至20201231日,我校资产总额为47848.24万元,其中,土地、房屋及构筑物40418.3万元,通用设备1308.12万元,专用设备511.26万元,文物和陈列品5.84万元,图书档案375.97万元,家具、用具、装具及动植物1869.78万元。2020年我校房屋账面面积190039.62平方米,其中办公用房面积5865平方米,业务用房139016.55平方米,其他用房面积45158.07平方米。使用情况100%。无闲置和待处置的土地。

财务管理方面,2020年校内财务管理制度配合政府采购相关政策和财政主管部门的要求进行了更新,要求更加细致,手续更加齐全。设立报账员管理制度,规范校内报账流程,将责任进一步落实到个人,保证工作的顺利、及时开展。同时积极采购了资产管理软件与报账系统,将资产管理和财务管理工作实现线上互通,减轻办事人员负担,提升学校信息化建设水平。

 

(三)招生就业工作开展情况

招生工作方面,2020年工作开展取得了较大突破和进展。

2020年湖南幼专五年制中招计划783人,通过资格审核和现场测试后,实际录取人数为776人,报到人数773人。与上年数据基本持平。同时,2020年对于考生资格的审核更加严格,五年制大专非定向新生报名和录取全部在常德市普通高中与中等职也教育招生志愿填报与录取系统中完成,公平公正公开,生源素质相较往年有了整体的提升。

三年制大专高招计划1800人,分别在湖南、四川、重庆、贵州、云南、广东、广西、海南、陕西、甘肃、山东、河南、安徽、江西等14个省份招生,新增1个招生省份。其中省内统招计划805个,省内单独招生计划660个,省外计划335个。设置17个专业,新增1个招生专业。录取率达到100%,报到率92.94%,相较于2019年增长了近5个百分点,创合并建校后新高。

2020年湖南幼专高招录取分数线均远高于全省高职高专录取控制线,文史和理工类抛档线位列全省第二,其中文史类抛档线494分,比2019年提高13分,理工类抛档线430分,比2019年提高25分,生源质量持续改善。

2020年毕业生就业情况方面,湖南幼专共有毕业生1835人,214人升学本科高校,年终就业率为90.08%。在鼓励学生就业方面,学校不断加强校校、校企合作,努力拓展校内外毕业生见习、实习、就业和创业实训基地,建立长久的合作关系。建立用人单位数据库,举办本校的毕业生供需见面会并积极鼓励、组织学生参加其他供需见面会,调动全校教职工的积极性,联系往届校友,帮助学生推荐工作。

 

(四)教学科研开展业务情况

1. 科研课题情况

在科研课题创新建设工作中,2020年全校开题课题共27项,结题完成20项目,重点项目一项。

科研立项方面,2020年我校省哲学社科基金教育学专项课题1项,省规划课题6项,省教工委课题2项,省教育厅科学研究项目11项(重点2项),省教育厅组织处课题1项,省体育局课题1项,省社科基金项目1项,省社科联课题1项,常德市科技局科学创新发展专项11项,市规划课题2项,市科协课题2项,市社科联课题13项(资助课题3项),同盟会课题1项。

2. 教育教学获奖情况

在教育教学方面,2020年学校教师积极参加教学竞赛,加强精品课程建设与教学改革项目研究,成绩显著。

2020年学校教师累计后的省市级教学比赛二十余项。思政部连续两年在“湖南省大学生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛”中获得优秀组织奖,并在多项湖南省职业院校和高校思政理论教学比赛中获得一、二、三等奖;“2020年湖南省职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛”中,数理学院教师团队分别获得一等奖一项,三等奖三项,学前学院家教师团队分别获得一、二、三等奖,艺术学院教师团队获得三等奖;此外,还有多名教师在湖南省专业教学比武中获得好名次;谭芳老师在“湖南省第六届大学生艺术展演活动美育改革创新优秀案例中”获得个人一等奖。

在课题建设方面,肖丽俐老师主持的《三年制专科小学教育专业实践教学改革对策研究》项目和钟昌振老师主持的《面向农村小学的全科型五年制免费师范生培养质量研究》项目顺利结项并考评合格。

在指导学生参加专业技能竞赛方面,认真组织与指导学生参加各级各类学科专业竞赛,全校师生积极进取,拼搏创新,参加省级以上竞赛累积获奖70 项。

思政教学奖项上,双立珍老师带领的蒋梦奇团队和张黎老师带领的张凯团队在湖南省教育厅主办的湖南省大学生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨第六届大学生思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛中获得三等奖。

各项教学技能竞赛奖项上,2020年湖南省普通高等学校第六届教学技能竞赛中,赵颖和苏固邦同学在舒彦强老师和杨凌老师的指导下分别获得二等奖、三等奖;余丹妮、汪培培、王倩在2020年湖南省普通高等学校第六届师范生教学技能竞赛中获得二等奖两次、三等奖一次;唐倩等六名学生在湖南省高职院校信息素养大赛上分别获得一等奖两项、二等奖四项;胡彤、袁苗苗、陈叶诗等三名同学在2020年湖南省职业院校技能竞赛中分别获得一、二、三等奖;此外,还有多项专业技能竞赛如导游服务、微视频制作等比赛中均有学生获得三等奖。

参加大学生体育竞赛项目上,2020年湖南省大学生田径比赛中,张剑要、严思敏、王蕾、邵林霞、贺思思、张龙顺、胡璐同学分别获得个人奖项十项、团队奖两项;成忠慧团队在2020年湖南省大学生羽毛球比赛中获得三等奖;汤艳芳、李嘉丽等同学在2020年湖南省大学生乒乓球比赛中分别获得多项团队赛二、三等奖等。

大学生艺术活动奖项上,肖坤、周智获得2020年湖南省第六届大学生艺术展演活动书法一等奖,贺金玉获得绘画一等奖,杨艳获得绘画一等奖,向欣雨等获得合唱一等奖,廖天纽、龚金伟、周旋、唐泽茜等同学获得设计一等奖三项、二等奖一项,吴康杰等获得小合奏一等奖,在群舞、小合唱、重奏、群舞等奖项中,获得多项二、三等奖等。

3. 精品课程建设情况

2020年学校建设精品课程立项18项,认定课程1项,直接认定课程1项。

其中,基础教育学院两项,均为英语方向课程;数理学院三项,涵盖了计算机、英语和创新创业教育三个方向;小学教育学院四项,包括语文课程两项,数学课程两项;学前教育学院九项,涉及科学、美术、语言、文学、音乐、卫生、亲子活动、幼儿心理等多个方向;艺术学院两项,分别是“钢琴与弹唱”和“色彩基础”两个课题,“钢琴与弹唱”课题为湖南省精品在线开放课程。

 

四、绩效评价工作情况

我校接到财政局通知后,成立了评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、实地调查、综合分析等程序后,形成本绩效自评报告。

(一)职能履行和管理效率情况

 积极地履行了学校为社会培养、培训小学师资和幼儿教师的职能。学校17个行政部门高效开展工作,保障5个承担教育教学任务的学院的顺利运转。

(二)社会效应情况:培养了一批合格教师,提高了教育教学水平,提升了学校在专业方向的知名度。

(三)可持续发展情况:不断提升教育质量,为实现同类一流幼儿师专和专升本打下了坚实基础。

(四)服务对象满意度情况:经过调查,社会公众和服务对象满意度92%

 

五、综合评价结果

经综合评价,湖南幼儿师范高等专科学校2020年部门整体支出绩效评价得分x分,评价结果为“x”。具体评分情况见附件。

 

六、存在的主要问题及原因分析

(一)预算调整率较高

预算调整比例较高,主要原因有:学生奖助学金无法事先进行准确预算,教育费附加资金申请没有进行预算。同时,学校二期信息化建设项目在2020年进行结算评审,财政部门将学校一期、二期建设的剩余资金进行了清理,三期建设开始前期规划工作,导致年度预算出现了大幅度的调整。

(二)预算执行工作仍需不断改进

受疫情影响,上半年学校开学时间严重推迟,相关业务工作无法正常开展。除人员经费和刚性支出外,业务工作主要集中在下半年开展,相关预算执行的时间分布上存在明显偏差。

此外,预算结转率较高,说明预算编制与执行过程中存在不足,即对上年度结转的资金没有充分把握,对本年度预算编制不够精确。

 

七、有关建议

(一)财务管理方面的改进措施

预算执行方面,在执行预算时应充分、全面地考虑年初预算外的变动因素,包括梳理上年结转资金、预算之外的重点项目,进而推动学校重点、中心工作按计划执行,保证支出进度,顺利完成预算目标。

预算管理方面,在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因,对来年工作计划进行详细的剖析和分析,充分全面的考虑预算变动因素,包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化,保证预算编制的合理性与全面性。

(二)业务工作方面的改进措施

进一步增加教育教学资金方面的投入,添置、完善教师教学和学生学习所需要的硬件设施,如信息化设备的更新、教学科研平台的使用等。

进一步加强专任教师人才队伍的建设,扩大招聘有较高水平的专任教师岗位,鼓励兼任教师提升个人教学水平,鼓励在职教师积极参与建设特色科研项目,鼓励在职教师继续深造,积极组织开展、参与教师培训和比赛,进一步提升学校师资力量。

进一步打造本校优势专业,让现有专业在校学生所能享受到更加优质的教育资源。同时积极发展建设其他学科的专业,增强学校教育工作软实力和竞争力。


湖南幼儿师范高等专科学校2020年部门决算公开表.xls

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