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常德市第一幼儿园2021年单位预算公开

 

目  录

 

第一部分：常德市第一幼儿园2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市第一幼儿园2021年单位预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：常德市第一幼儿园2021年部门预算编制说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市第一幼儿园内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、行政部和保教部。

所属事业单位分别是无。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市第一幼儿园本级。

三、部门收支总体情况

    2021年部门预算即常德市第一幼儿园本级预算。收入包括经费拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市第一幼儿园归口管理使用的学生活动经费、教学教研专项经费等专项资金；主要涉及教育支出。

2021年常德市第一幼儿园没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数1219.46万元，其中，一般公共预算拨款677.73万元（经费拨款677.73万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款495.95万元；上级补助收入45.78万元。2021年收入预算较上年增加276.43万元，增长29.31%，主要是经费拨款增加103.14万元、财政专户拨款增加163.75、上级补助收入增加9.54万元，主要原因是财政拨款人员经费和幼儿人数的增长。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数1219.46万元，其中，基本支出1075.8万元，项目支出143.66万元。主要包括教育支出1219.46万元。2021年支出预算较上年增加276.43万元，增长29.31%，主要是人员经费增加218.06万元，主要原因是2021年教师人数增加，导致人员经费开支增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入677.73万元，支出包括：教育支出677.73万元，占100%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加103.14万元，增长17.95%，主要是人员经费增加218.06万元，主要原因是2021年教师人数增加，导致人员经费开支增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市第一幼儿园2021年一般公共预算基本支出年初预算数为677.73万元，其中：人员经费671.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、综治奖、文明单位奖、绩效工资、基本养老保险保险、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休人员养老金、离退休人员各种津补贴、遗属生活补助等；公用经费6.37万元，包括：福利费。

（二）项目支出：常德市第一幼儿园2021年无一般公共预算项目支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第一幼儿园2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年常德市第一幼儿园运行经费一般公共预算拨款预算6.37万元，较上年预算增加0.76万元，增长13.54%。其增加原因是2021年教师人数增加，导致相关经费开支增加。

 

（二）“三公”经费预算情况。2021年常德市第一幼儿园“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，下降100%。其减少原因为未预算“三公”经费。

（三）政府采购情况。2021年常德市第一幼儿园政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，常德市第一幼儿园共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年常德市第一幼儿园整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款677.73万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 附件2.常德市第一幼儿园2021年部门预算公开表.xlsx