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第一部分：湖南幼儿师范高等专科学校2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算情况
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
七、名词解释

第二部分：湖南幼儿师范高等专科学校2021年部门预算公开表




第一部分：湖南幼儿师范高等专科学校2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南幼儿师范高等专科学校是2013年由原常德师范学校和桃源师范学校合并升格而成。职能职责主要是①负责培养专科（中专）的幼儿教师；②负责省内中小学幼儿教师的继续教育培训。

（二）机构设置

根据市编委办核定，湖南幼儿师范高等专科学校内设科室22个，所属事业单位4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、组织人事处、宣传处、纪检监察室、教务处、学生处、招生就业处、后勤基建处、财务装备处、保卫处、学前教育学院、小学教育学院、数理学院、基础教育学院、艺术学院、图书馆、科研处、教学督评中心、继续教育培训中心、思政部、工会、团委等。

所属事业单位分别是湖南幼儿师范高等专科学校本级、湖南幼儿师范高等专科学校附属小学、常德市第一幼儿园和湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：湖南幼儿师范高等专科学校本级、湖南幼儿师范高等专科学校附属小学、常德市第一幼儿园和湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括学生活动经费、教学教研专项经费等专项资金；主要涉及教育支出支出。

2021年湖南幼儿师范高等专科学校没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算17216.09万元，其中，一般公共预算拨款10290.80万元（经费拨款10204.46万元，纳入预算管理的非税收入拨款86.34万元）；无政府性基金预算拨款；财政专户管理的非税收入拨款4339.17万元；上级补助收入2586.12万元。2021年收入预算较上年增加2522.12万元，增长17.16%，主要是经费拨款增加1575.37万元，主要原因是财政拨款人员经费的增长。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数17216.09万元，其中，基本支出13536.04万元，项目支出3680.05万元。主要包括教育支出17216.09万元。2021年支出预算较上年增加2522.12万元，增长17.16%，主要是人员经费增加2435.95万元，主要原因是财政拨款人员经费的增长。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入10290.80万元，支出全部为教育支出。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加1572.06万元，增长18.03%，主要是人员经费增加2435.95万元，主要原因是办学规模扩大，人员正常增加导致人员经费增长。具体安排情况如下：

（一）基本支出：湖南幼儿师范高等专科学校2021年一般公共预算基本支出年初预算数为10204.46万元，其中：人员经费10091.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费和生活补助；公用经费112.81万元，包括：福利费。

（二）项目支出：湖南幼儿师范高等专科学校2021年一般公共预算项目支出年初预算数为86.34万元，其中事业运行经费86.34万元，主要用于教育教学业务费方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

湖南幼儿师范高等专科学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年湖南幼儿师范高等专科学校运行经费一般公共预算拨款预算112.81万元，较上年预算减少75.90万元，下降40.22%。其减少原因为本次预算未使用纳入预算非税拨款支出物业管理费。

（二）“三公”经费预算情况。2021年湖南幼儿师范高等专科学校“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算与上年一致。

（三）政府采购情况。2021年湖南幼儿师范高等专科学校政府采购预算总额1924.32万元，其中：政府采购货物预算1387.00万元、政府采购工程预算86.50万元、政府采购服务预算450.82万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，湖南幼儿师范高等专科学校共有车辆2台，其中：公务车辆2台。单位价值50万元以上的通用设备13台（套），单位价值100万元以上的通用设备1台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年湖南幼儿师范高等专科学校整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款10290.80万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：湖南幼儿师范高等专科学校汇总2021年部门预算公开表.xls