湖南幼儿师范高等专科学校2019年部门决算公开
日期:2020-08-11 00:00:00  发布人:朱万  浏览量:196

 

 

 

 

2019年度

湖南幼儿师范高等专科学校部门决算


 

目录

第一部分 湖南幼儿师范高等专科学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

湖南幼儿师范高等
专科学校概况


 

一、部门职责

湖南幼儿师范高等专科学校2012年由原常德师范和桃源师范合并而成。主要职责职能为:培养、培训小学师资和幼儿教师。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南幼儿师范高等专科学校内设机构包括:办公室、组织人事处、教务处、财务装备处、学前教育学院等处室院部。下级预算单位包括湖南幼儿师范高等专科学校附属小学、湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园、常德市第一幼儿园。

(二)决算单位构成。湖南幼儿师范高等专科学校2019年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南幼儿师范高等专科学校校本级、湖南幼儿师范高等专科学校附属小学、湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园、常德市第一幼儿园。


 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

(见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计35216.08万元。与2018年相比,增加220.5万元,增加0.63%,主要是因为湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园纳入2019年决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18125.40万元,其中:财政拨款收入15058.13万元,占83.08%;上级补助收入0万元;事业收入3063.27万元,占16.90%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入4万元,占0.02%

三、支出决算情况说明

本年支出合计17090.68万元,其中:基本支出11389.75万元,占66.64%;项目支出5,700.93万元,占33.36%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计29049.4万元,与2018年相比,增加256.6万元,增加0.89%,主要是因为湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园纳入2019年决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出13991.27万元,占本年支出合计的81.86%,与2018年相比,财政拨款支出减少417.8万元,减少2.90%,主要是因为二期工程建设支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出13991.27万元,主要用于以下方面:教育支出11650.82万元,占83.27%;科学技术支出24.61万元,占0.18%;社会保障和就业支出1720.77万元,占12.30%;住房保障支出595.07万元,占4.25%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为9221.36万元,支出决算数为13991.27万元,完成年初预算的151.73%,其中:

教育支出年初预算为8749.58万元,支出决算为11650.82万元,完成年初预算的133.16%,决算数大于年初预算数的主要原因是学校办学规模扩大;科学技术支出年初预算为0万元,支出决算为24.61万元,决算数大于年初预算数的主要原因是存在年初预算之外的科学技术支出财政拨款;社会保障和就业支出年初预算为352.75万元,支出决算为1720.77万元,完成年初预算的487.82%,决算数大于年初预算数的主要原因是学生奖助学金财政拨款未纳入年初预算,以及离退休人员经费增加;住房保障支出年初预算119.03万元,支出决算为595.07万元,完成年初预算的499.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是编制年初预算时将住房公积金财政拨款列入教育支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出10217.36万元,其中:人员经费9192.78万元,占基本支出的89.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费1024.58万元,占基本支出的10.03%,主要包括办公费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0.84万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是本年未在财政拨款安排因公出国(境)支出,与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0.64万元,完成预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是下级单位年初预算中在免学费资金中安排了公务接待费,未纳入预算的财政拨款口径,但决算中该资金属于财政拨款。与上年相比减少26.13万元,减少97.61%,减少的主要原因是单位厉行节约,减少在财政拨款安排的公务接待费。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0.2万元,完成预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是下级单位年初预算中在免学费资金中安排了公务用车购置费及运行维护费,未纳入预算的财政拨款口径,但决算中该资金属于财政拨款。与上年相比减少17.3万元,减少98.86%,减少的主要原因是单位厉行节约,减少在财政拨款安排的公务用车购置费及运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.64万元,占76.19%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.2万元,占23.81%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.64万元,全年共接待来宾118人,主要是其他学校交流和毕业生用人单位考察。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.2万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.2万元,主要是公务车日常维护支出。本年我单位公务用车购置数为0辆。截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

湖南幼儿师范高等专科学校校本级接到财政局通知后,成立了评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后,形成本绩效自评报告。

经综合评价,湖南幼儿师范高等专科学校校本级2019年部门整体支出绩效评价得分82分,评价结果为“良”。具体评分情况见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部分2019年度机关运行经费支出1024.58万元,比2018年增加46.74万元,增长4.8%。主要原因是:学校招生规模扩大,运行经费支出增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.97万元,用于召开毕业生供需见面会,内容为毕业生供需见面;开支培训费436.68万元,用于开展国培、市培专项。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1660.83万元,其中:政府采购货物支出953.19万元、政府采购工程支出364.11万元、政府采购服务支出343.53万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。


 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

 

2019年度湖南幼儿师范高等专科学校校本级部门整体支出绩效评价报告作为单独附件附后)

 

附件1:湖南幼儿师范高等专科学校2019年度部门决算公开表(含“三公”经费支出决算表).xls

湖南幼儿师范高等专科学校2019年部门整体支出绩效评价自评报告.docx

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