常德市第一幼儿园2018年度部门决算公开
日期:2019-08-17 19:55:15  发布人:朱万  浏览量:260

常德市第一幼儿园2018年度部门决算公开

目 录

 

第一部分  常德市第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  常德市第一幼儿园2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常德市第一幼儿园2018年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

第一部分  常德市第一幼儿园概况

一、主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门决算单位构成

  从预算单位构成看,从预算单位构成看,常德市第一幼儿园部门预算只包括单位本级预算,下设行政部、保教部,不含下属单位或机构。

 

第二部分  常德市第一幼儿园2018年度部门决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  常德市第一幼儿园2018年度部门决算情况说明

一、关于常德市第一幼儿园2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年收入1085.09万元,支出1072.19万元,2018年度收入较去年减少2307.66万元,支出较去年减少2160.32万元。

二、关于常德市第一幼儿园2018年度收入决算情况说明

本单位2018年度收入决算数1085.09万元,其中:公共预算财政拨款705.46万元,占比65.01%;事业收入379万元,占比34.93%;其他收入0.63万元,占比0.06%

三、关于常德市第一幼儿园2018年度支出决算情况说明

本单位2018年度支出决算数1072.19万元,其中:教育支出875.15万元,占比81.62%;社会保障和就业支出159.36万元,占比14.86%;住房保障支出37.68万元,占比3.52%

四、关于常德市第一幼儿园2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入705.46万元,支出692.09万元。2018年度财政拨款收入较去年减少2354.62万元,支出较去年减少2210.09万元。

五、关于常德市第一幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本单位2018年度财政拨款支出692.09万元,较上年支出决算数减少2210.09万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本单位2018年度财政拨款支出692.09万元,其中教育支出495.09万元,占比71.53%;社会保障和就业支出159.36万元,占比23.03%;住房保障支出37.68万元,占比5.44%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本单位2018年度财政拨款支出692.09万元,年初预算541.29万元,增加原因为:学校大型修缮、教育教学仪器设备采购等专项资金未进入学校本单位预算,由市教育局统一安排。

六、关于常德市第一幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算拨款基本支出617.91万元,其中工资福利支出445.93万元,占比72.17%;商品和服务支出45.11万元,占比7.3%;对个人和家庭的补助126.87万元,占比20.53%。

七、关于常德市第一幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2018年度一般公共预算财政拨款三公经费2.34万元,其中公务用车运行维护费2.34万元。公务接待费较2018年年初预算数减少0.66万元,较2017年决算数减少2.46万元。变动原因为:本年度用预算外资金开支了公务用车运行维护费,加上预算外使用的金额基本与2017年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2018年度一般公共预算财政拨款三公经费2.34万元,其中公务用车运行维护费2.34万元,公务用车保有辆1辆。

八、关于常德市第一幼儿园2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金收支。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出224.01万元,比2017年减少13.56万元,降低6.05%。主要原因是:本年专用材料费减少。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额62.26万元,其中:政府采购货物支出30.61万元、政府采购工程支出12.25万元、政府采购服务支出19.4万元。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本单位无公务车辆、无价值50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备

(四)预算绩效情况的说明。

2018年度,本单位把教学放在首位,一切为教学服务,实现平安校园、和谐校园的目标,争创市级文明单位。一、认真编制绩效目标,及时上报上级单位;二、建立健全绩效评价机制,提高绩效管理水平。

第四部分  名称解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外,为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



一幼2018年度部门决算公开说明(1).doc

一幼2018年决算公开表(万元)(1).xls

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