常德市第一幼儿园2017年度部门决算公开
日期:2018-07-25 00:00:00  发布人:朱万  浏览量:267

常德市第一幼儿园2017年度部门决算公开


第一部分 常德市第一幼儿园概况

一、主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,常德市第一幼儿园部门预算只包括单位本级预算,下设行政部、保教部。不含下属单位或机构。


第二部分 常德市第一幼儿园2017年度部门决算表

(公开表格附后)


第三部分 常德市第一幼儿园2017年度部门决算情况说明

一、关于常德市第一幼儿园2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年收入3392.75万元,支出3232.51万元,2017年度收入较去年增加2385.76万元,支出较去年增加2287.69万元。

二、关于常德市第一幼儿园2017年度收入决算情况说明

本单位2017年度收入决算数3392.75万元,其中:公共预算财政拨款3060.08万元,占比90.20%;事业收入330.25万元,占比9.73%;其他收入2.42万元,占比0.07%

三、关于常德市第一幼儿园2017年度支出决算情况说明

本单位2017年度支出决算数3232.51万元,其中:教育支出3232.51万元,占比100%。

四、关于常德市第一幼儿园2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入3060.08万元,支出2902.18万元。2017年度财政拨款收入较去年增加2343.36万元,支出较去年增加2244.54万元。

五、关于常德市第一幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本单位2017年度财政拨款支出2902.18万元,较上年支出决算数增加2244.54万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本单位2017年度财政拨款支出2902.18万元,其中教育支出2902.18万元,占比100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本单位2017年度财政拨款支出2902.18万元,年初预算744.12万元,增加原因为:幼儿园分园建设费2236.48万元。

六、关于常德市第一幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算拨款基本支出620.92万元,其中工资福利支出402.36万元,占比64.80%;商品和服务支出77.32万元,占比12.45%;对个人和家庭的补助141.24万元,占比22.75%。

七、关于常德市第一幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费5.03万元,其中公务接待费0.23万元,公务用车运行维护费4.80万元。

公务接待费较年初预算减少4.77万元,公务用车运行维护费较年初预算增加1.3万元。变动原因为公务接待费用预算外资金支付较多,且按政策要求缩减开支;公务用车因车辆购置时间较长,今年进行了一次大修。

公务接待费较上年决算减少0.54万元,公务用车运行维护费较上年决算增加4.03万元。变动原因为去年用预算外资金支付公务用车运行维护费较少,支付公务接待费较多,所以造成差异较大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费5.03万元,其中公务接待费0.23万元,接待的批次为2次,人数为30人;公务用车运行维护费为4.80万元,有公车2辆。

八、关于常德市第一幼儿园2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2017年度无政府性基金收支。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出77.32万元,比2016 年增加16.25万元,增长的主要原因是:水电费、工会经费及福利费开支有所增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额14.55万元,其中:政府采购服务支出14.55万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车1 辆,其他用车主要是幼儿校车。本单位无价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况的说明。

2017年度,本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强学校各项制度的建设,提高预算管理成效。一是认真编制学校绩效目标,及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价,认真形成评价机制。三是建立健全绩效管理制度,明确责任分工,提高绩效管理水平。

第四部分 名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

2.项目支出:指在基本支出以外,为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3.“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


常德市第一幼儿园

2018年7月25日

一幼2017年决算公开.doc
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